华池县人民政府

 华池县公安局交通警察大队

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

华池县公安局交通警察大队在县公安局的指导下，根据本县道路交通情况，依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故，适时组织各种交通安全的专项治理。负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县公安局交通警察大队内设机构15个股室、中队（综合办公室、秩序巡查中队、事故处理中队、车辆管理所、指挥中心、违法处理室、宣传法制股、柔远交警中队、南梁交警中队、快乐交警中队、元城交警中队、五蛟交警中队、城壕交警中队、上里塬交警中队、乔河交警中队），其中综合办公室负责全单位的行政管理工作，综合协调各个部门及中队，保障后勤工作，起上传下达的作用；秩序巡查中队负责辖区内道路交通秩序、违法行为查处等工作，确保道路安全通畅；事故处理中队负责县区道路的交通事故的处理，有效遏制减少重特大交通事故发生，保障人民群众生命财产安全；车辆管理所负责承办辖区内“五小车辆”的注册登记、转移登记、年度检验，机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务；违法处理室负责为机动车所有人、驾驶人员提供违法状态查询，办理违法行为处理等业务；指挥中心通过视频监控道路通行情况，对交通堵塞、交通事故、车辆违章及时进行调度疏导处置；宣传法制股负责制定计划，对中小学、农民工等交通参与者进行交通安全宣传教育；各交警中队负责对辖区内道路交通实行监控，维护交通秩序，指挥疏导交通，处理轻微交通事故。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2091.87万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2091.87万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2091.87万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2091.87万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1727.37万元，占82.58%； 项目支出364.5万元，占17.42%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2091.87万元，包括：公共安全支出1656.4万元、社会保障和就业支出242.69万元、卫生健康支出76.32万元、住房保障支出116.46万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1727.37万元，比2023年预算增加202.38万元，增长11.71%，增长的主要原因是人员增多。

其中：人员经费支出1571.96万元，主要包括：基本工资329.64万元、津贴补贴640.9万元、奖金27.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.29万元、职业年金缴费77.64万元、职工基本医疗保险缴费63.09万元、公务员医疗补助缴费13.23万元、工伤保险单位缴费3.88万元、失业保险单位缴费5.88万元、住房公积金116.46万元、职工取暖费80.88万元、年度考核奖57.6万元等。

公用经费支出155.41万元，主要包括：办公费10.39万元、印刷费3万元、水费1.7万元、电费20万元、取暖费10.38万元、差旅费18万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、公务接待费0.13万元、被装购置费3万元、劳务费15万元、办公设备购置费3万元、其他商品和服务支出3万元、公务用车运行维护费22万元、工会经费11.65万元、福利费24.26万元、其他交通费用6.9万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算364.5万元，比2023年预算增加136.1万元，增长37.34%，增长的主要原因是相较上年新增了3个项目。

保障运转经费6个，主要是项目1公共交通设备安全服务费50万元、项目2交管业务经费150万元、项目3劝导站运行经费及劝导人员补助经费78.4万元、项目4交警中队房屋租赁费43.6万元、项目5“五小车辆”科目二、三考试购买社会化服务费12.5万元、项目6机动车号牌费30万元。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）2024 年预算数为1656.4万元，比2023年预算增加263.62万元， 主要原因是人员及项目增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06项）2024 年预算数为155.29万元，比2023年预算增加26.24万元、机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024 年预算数为77.64万元，比2023年预算增加13.12万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（工伤）（99款）2024 年预算数为3.88万元，比2023年预算增加0.65万元、其他社会保障和就业支出（失业）（99款）2024 年预算数为5.88万元，比2023年预算增加4.24万元。主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024 年预算数为76.32万元，比2023年预算增加10.93万元主要原因是人员增加。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024 年预算数为116.46万元，比2023年预算增加19.68万元，主要原因是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算22.13万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.13万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费22万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2023年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因是省厅及支队培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费477.1万元，较2023年预算增加100.02万元，增长20.96%，增长的主要原因是项目预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额55.5万元，其中：政府采购货物预算43万元，政府采购服务预算12.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2127.25万元。其中：办公用房356.61平方米，价值58.16万元。共有公务用车15辆，价值142.97万元。单价20万元以上的设备价值667.48万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：费用支出不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按照年初预算目标，结合业务工作开展实际，合理安排资金用途，加快支付进度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算及时报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金21.25万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率50%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标44个、三级指标54个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

     华池县公安局交通警察大队2024年部门预算公开表整体支出绩效目标表.xlsx