华池县人民政府

华池县统计局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻国家统计局工作方面的法律、法规和方针、政策；拟定全县统计改革、统计建设规划；组织指导全县统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为。

2、承担辖区内农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

3、承担城市住户、人口、劳动力、规模以下工业和限额以下住宿餐饮业等抽样调查工作。

4、负责组织实施国务院统一安排的重大国情国力普查工作。

5、负责本行政区域内统计工作的组织、协调、监督、指导和管理，拟定、审批地方性统计调查项目和统计制度，设计、制发地方性统计报表，检查、清理非法报表，审查、公布地方性统计资料，组织、协调联合完成跨行业统计调查任务。

6、负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。

二、机构设置情况

1、人秘综合股。协助局主要负责人处理局机关日常工作；协助局领导班子成员统筹协调局机关各项工作；负责局机关党的 建设、党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统战、政法、综治、维稳、信访、政务、会务、提案、编制、人事、文秘、机要、保密、档案、督察、应急、招商引资及工会、共青团、妇女等工作；负责局机关规章制度建设；承办督办局党组会议、局务会议决定事项；组织实施年度目标责任和公务员、事业人员年终考核；负责局机关财务、资产、社保、后勤服务等工作；负责计划生育、退休老干部工作；负责局机关四类13项行政职权 履职工作；负责县政务服务中心统计窗口工作任务，定期更新政务“一网通办”信息；做好基本单位名录库建设；做好统计用区 划代码和城乡划分代码编制工作。负责实施国民经济核算、投入产出调查、邮政、电信、移动、联通统计调查；对全县国民经济 运行进行监测，提出宏观调控咨询建议；建立绿色发展评价体系 建设；发布统计数据，整理编辑综合性统计资料；编发《华池发 展年鉴》;编发统计月报；实施部门统计工作目标管理考核；督查部门统计基层基础建设；搜集、整理各部门统计资料，对有关统计数据进行汇总、评估、审核、上报和分析；及时提交《统计呈阅件》预警；参与大型普查和统计调查的临时性工作，承办市统计局和国家统计局庆阳调查队、县统计局交办的有关工作。

2、执法监督股。负责统计系统统计行风建设；负责全县统计法律、法规的宣传、培训；开展“双随机”统计执法检查；依法组织查处违法案件；开展统计案卷评查、报送和管理工作；起草全县统计领域的规范性文件；负责全县统计领域规范性文件的审查和备案工作；组织开展统计巡查；负责局机关统计干部培训教育工作；负责全县统计从业人员继续教育工作；负责局机关干部法律知识考试组织工作；负责统计系统依法行政监督管理工作；落实全县统计系统普法任务；负责实施统计设计管理和新建部门统计调查项目管理工作；建立防范和惩治统计造假问责制、 弄虚作假党政同责责任体系；建立统计机构负责人防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制；建立党政领导干部违规干预统计工作 记录制度；建立党政领导干部统计造假“一票否决制”;完善全 县统计执法人才库；落实统计信用管理办法和失信企业信息公示  和联合惩戒制度；做好统计从业人员统计信用档案管理工作；承 办局机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；组织行政处罚听证工作；参与大型普查和统计调查的临时性工作，承办市统计局和国家统计局庆阳调查队、县统计局交办的有关工作。

3、农业农村股。负责实施全县农业普查以及农林牧渔业统计、农村基本情况统计、乡镇统计网络建设及维护；进行农业经济核算；采集、汇总乡镇和涉农部门的统计资料，对有关数据进行评估分析；督查乡镇统计基层基础建设；负责对乡镇和涉农部门统计人员的培训；做好农村经济的监测预警；实施乡镇统计工作目标管理考核；参与相关专业统计和临时性调查工作，承办市统计局和国家统计局庆阳调查队、县统计局交办的有关工作。

4、工业投资股。负责实施全县经济普查以及工业、能源 统计；负责统计信息化建设和统计网络运维，抓好统计网络安全等级划分，提升统计信息网络运维管理及信息安全管理水平；对全县主要耗能行业和重点耗能企业进行统计监测；编制全县能源平衡表；搜集、整理工业和信息化等部门的统计资料，对相关统计数据进行汇总、评估和分析。负责实施全县固定资产投资、建筑业、房地产业统计以及重大建设项目调查、新开工项目入库统计；搜集、整理有关部门的统计资料，对有关统计数据进行汇总、审核、评估和分析；做好全县投资监测预警；培训指导相关业务人员工作；参与大型普查和统计调查的临时性工作，承办市统计局和国家统计局庆阳调查队、县统计局交办的有关工作。

5、商贸社会股。负责实施全县人口普查以及贸易、科技发展、服务业、劳动就业、社会保障、文化产业、旅游、社情民意等统计调查；搜集、整理商贸流通和社会事业等部门的统计资料，对有关统计数据进行汇总、评估和分析；培训相关业务统计人员；参与相关专业统计和临时性调查工作，承办市统计局和国家统计局庆阳调查队、县统计局交办的有关工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算446.92万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算446.92万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入446.92万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算446.92万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出316.06万元，占70.7%；项目支出130.86万元，占29.3%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出446.92万元，包括：一般公共服务支出369.66万元、社会保障和就业支出41.34万元、卫生健康支出15.25万元、住房保障支出20.67万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出316.06万元，比2023年预算增加40.08万元，增长14.5 %，增长的主要原因是增加住房公积金支出、2024年预算中包含基础性绩效工资。

其中：人员经费支出284.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出31.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算130.86万元，比2023年预算增加13.24万元，增长11.3%，增长主要原因是新入库企业一次性奖补、“四上”企业统计人员补助增加。其他项目8个，主要是城乡住户“一体化”记账户补助、农产量调查和农村住户调查业务经费、新入库企业一次性奖补、“四上”企业统计人员补助、新增入库“四上”企业配发电脑、《华池发展年鉴〔2024〕》印刷费、第五次全国经济普查经费、劳动力调查经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为237.34万元，比2023年预算减少38.64万元，主要原因是2024年比2023年减少3人、2024年公用经费比2023年减少。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024 年预算数为130.86万元，比2023年预算增加13.24万元，主要原因是新入库企业一次性奖补、“四上”企业统计人员补助增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为27.56万元，比2023年预算增加1.36万元，主要原因是2024年养老保险核定基数比2023年增多。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数为13.78万元，比2023年预算增加 0.69万元， 主要原因是2024年职业年金核定基数比2023年增多。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2024 年预算数为1.46万元，比2023年预算增加0.76万元，主要原因是2024年工伤保险、失业保险核定基数比2023年增多。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为15.25万元， 比 2023年预算增加0.29万元，主要原因是2024年医疗保险核定基数比2023年增多。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.67万元，比2023年预算增加20.67万元， 主要原因是2023年预算中不包括住房公积金支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.18万元，较2023年预算减少0.01万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.18万元，较2023年预算减少0.01万元，下降3%，下降的主要原因是依据“三公”经费相关规定按照不低于3%的比例进行压减。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.46万元，较2023年预算减少0.04 万元，下降10%，下降的主要原因是相关规定按照不低于10%的比例进行压减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0.72万元，较2023年预算减少0.08万元，下降10%，下降的主要原因是依据相关规定按照不低于10%的比例进行压减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.29万元，较2023年预算增加1.07万元，增长5.3%，增长的主要原因是2024年办公费预算比2023年增加。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算    34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额34万元，小微企业预留政府采购项目预算金额34万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为168.79万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡住户“一体化”记账户补助

1、项目概况：城乡住户“一体化”记账户补助为全县记账户发放记账补助

2、立项依据：庆政办发〔2012〕288号、华政办发〔2022〕15号

3、实施主体：华池县统计局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年发放城乡住户“一体化”记账户补助30万元

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：住户调查主要反映居民家庭收入和支出状况，开展城乡住户调查一体化改革和全面推广电子记账工作，有利于准确完整地提供全体居民收入更好地满足党和政府了解居民生活状况信息。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。7

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年度，组织开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。绩效运行监控覆盖率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 8个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度部门预算项目与2023年部门预算项目持平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标58个、三级指标80个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                     华池县统计局2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx