华池县人民政府

华池县水土保持管理局2024年部门预算公开情况说明

 目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

华池县水土保持管理局是县人民政府所属参照公务员管理事业工作的职能部门。主要职责是:贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水土保持法实施条例》《甘肃省实施水土保持法办法》及《华池县水土保持法暂行规定》；

负责组织、协调、指导全县水土保持工作，对水土流失进行综合治理。负责对治理工程项目的考察论证，规划设计，方案编制，治理实施，监督监测，检查验收工作；

负责辖区内水土流失的监测预报及生产、建设单位或个人造成水土流失治理方案的编报审批，并督查落实治理；

负责全县水土保持预防监督“水土保持补偿费”的征收及各项水保经费管理使用；

负责全县有关水土保持的科学研究、人才培育和宣传工作；

完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

   （1）机关内设机构

华池县水土保持管理局下设预防监督站及监督监测站；内设4个职能股室,包括:办公室、规划股、治理股、工程股。

（2）人员情况

2024年度，我单位共有编制43名，其中：水保局参公事业编制13名，预防监督站事业编制15名，监测站事业编制15名。财政供养总人数80人，其中：在职人员49人，雇佣人员0人，离退休27人，遗属4人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算797.55万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入797.55万元。支出包括：社会保障和就业支出109.28万元、卫生健康支出38.07万元，农林水支出599.07万元、住房保障支出51.58万元。保持收支平衡。

（一）收入预算

2024年收入预算797.55万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入797.55万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算797.55万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出797.55万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出797.55万元，包括：社会保障和就业支出109.28万元、卫生健康支出38.07万元，农林水支出599.07万元、住房保障支出51.58万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出775.45万元，比2023年预算增加31.78万元，增长0.95%，增长的主要原因是人员工资福利支出增加。

其中：人员经费支出711.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 63.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出安排预算22.1万元；比2023年预算增加了12.4万元，占比例56%。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为109.28万元， 比 2023 年预算增加16.94万元；

2.卫生健康支出38.07万元， 2023 年预算增加3.69万元；

3.农林水支出599.07万元、 2023 年预算增加26.82万元；

4.住房保障支出51.58万元。 2023 年预算增加6.8万元；

主要原因是工资福利支出增长及人员保险基数增加因社会保障支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.48万元，较2023年预算增加（减少）0 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0.48万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是保持不变。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是保持不增长。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，无培训安排。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，无会议安排。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费63.82万元，较2023年预算增加11.71 万元，增长0.92 %，增长的主要原因是职工福利费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算5.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为190.81万元，其中：办公用房1248.80平方米，价值124.63万元。本年初固定资产金额为188.99万元，其中：办公用房1248.80平方米，价值120.83万元，单价20万元以上的设备价值  0 万元。2024年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

“本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2024年，“未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本部门项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未兑付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：审计未执行。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：申请2024年项目进行审计。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1 个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为  100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目  1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9个、三级指标9 个；无项目支出绩效目标；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：华池县水土保持管理局2024年部门预算公开表.xlsx