华池县人民政府

华池县农村能源建设办公室2024年预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

    华池县能源办主要职能主要包括：（一）宣传和贯彻实施农村能源法律、法规。（二）编制农村能源发展规划，报县级人民政府批准后组织实施。（三）组织实施农村能源试验、示范和技术改造项目，并会同有关部门组织农村能源新技术、产品的检测及成果鉴定。（四）负责农村能源技术推广、教育培训咨询服务、职业技能鉴定等。（五）指导农村能源社会服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施。

二、机构设置情况

华池县能源办属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，共有参公事业编制11人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算229.49万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算229.49万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入229.49万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算229.49万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出229.49万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出229.49万元，包括：一农林水支出172.72万元、卫生健康支出10.65万元、住房保障支出14.92万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出31.2万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出229.49万元，比2023年预算减少22.91万元，增长10 %，增长的主要原因是人员减少，预算减少。

其中：人员经费支出 205.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2023年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为19.89万元，比 2023 年预算减少0.1万元， 主要原因是人员减少，相应预算减少。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位职业年金缴费支出（ 项）2024 年预算数为9.94万元，比 2023 年预算减少0.06万元， 主要原因是人员减少，相应预算减少。

3.社会保障和就业支出（ 类） 其他社会保障和就业支出（ 款） 其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为1.37万元，比 2023 年预算减少0.47万元， 主要原因是人员减少，相应预算减少。

4.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为10.65万元，比 2023 年预算减少0.63万元， 主要原因是人员减少，相应预算减少。

5.农林水支出（ 类） 农业农村（ 款） 一般行政管理事务（ 项）2024 年预算数为159.88万元，比 2023 年预算51.12万元， 主要原因是人员减少，相应预算减少。

6.住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（ 项）2024 年预算数为14.92万元，比 2023 年预算增加1.97万元， 主要原因是人员工资上调。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年度未安排“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

2024年度未安排培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

2024年度未安排会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9万元，较2023年预算减少1.08万元，减少12 %，增长的主要原因是人员减少，相应预算减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算 2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.48万元。其中：设备2.47万元，家具0.01万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年我单位政府性基金预算拨款支出未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024年无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年，我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，没有纳入部门预算管理单位整体支出和项目绩效目标项目。

2.绩效运行监控情况。2023年，我单位没有纳入预算绩效目标管理的项目。

3.绩效自评开展情况。2023年，我单位没有纳入预算绩效目标管理的项目。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，我单位没有纳入预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：华池县农村能源建设办公室2024年预算公开表.xlsx