华池县人民政府

   华池县怀安乡人民政府2024年部门预算公开情况说明 

     目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                                                            前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

怀安乡人民政府是领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生等工作的职能部门。主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；

2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作；

3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

4、管理经济和各项社会事业的行政工作；

5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

6、支持和帮助村民委员会工作；

7、法律规定的其他职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

怀安乡人民政府内设4个职能股室（1.党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制工作；2.党建办公室负责乡镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；3、经济发展和社会事务办公室负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；4、社会治理和应急管理办公室负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作。并设置5个事业机构，分别为农业服务中心负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策、农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；公共事务服务中心负责辖区内社会救助，公共卫生文化体育环境整治等公共服务工作、居民最低生活保障对象的调查、申报工作；政务（便民）服务中心负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针，劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作，办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作，窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；社会治安综合治理办公室负责社会治安、维护稳定、应急管理工作，网格化综合管理的事务性、辅助性工作，承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作，宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；协助做好安全生产（含消防安全）综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作；综合行政执法队负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法的工作；根据县直有关部门委托，集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输、安全生产（含消防安全）、社会保障、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；负责执法信息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。）

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算778.34万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算778.34万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入778.34万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算778.34万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出778.34万元， 占 100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出778.34万元，包括：农林水支出 589.68万元、卫生健康支出34.96万元、社会保障和就业支出103.86万元、住房保障支出49.84万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 778.34万元，比2023年预算增加59.72万元，增长8.31%，增长的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出 688.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出89.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.25万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.54万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.71万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费2.71万元），较2023年预算增加（减少）    0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2023年预算减少4.82万元，下降90%，下降的主要原因是预计培训人员及项目减少，培训费预算下降。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费54.34万元，较2023年预算减少19.31万元。下降26%，下降的主要原因是2024年一般公共预算财政拨款机关运行经费表不包括其他交通费用。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额12.2万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为359.1万元。其中：办公用房2873平方米，价值218.8万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值18.59万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是填报绩效目标设置过于宏观，具体的量化指标不足，提现绩效目标的实现程度较为模糊。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效运行监控报表填报不规范，无法监控绩效目标的实现程度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共  1 个，其中，部门（单位）整体支出1 个绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。绩效目标完成情况：一是按时全面完成全年工作任务；二是质量指标：经费使用合规，实际实施中符合政策且支出规范；三是成本指标：降低机关运行成本；四是满意度指标：绩效目标受益群体或服务对象满意度大于95%。自评结果均达到设定的绩效目标，取得良好的社会效益。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：华池县怀安乡人民政府2024年部门预算公开表.xlsx