华池县人民政府

   华池县种子管理站2024年单位预算公开情况说明

                              目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

种子管理站是农业农村局工作的职能部门。主要负责贯彻落实中央、省、市、县政府有关农作物种子方面的法律、法规方针、政策等，具体职能如下：

（1）依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监督和良种推广等方面发挥职能作用。

（2）宣传贯彻有关种子方面的法律法规和产业政策。

（3）开展种子质量监督、市场监管、检验等方面的工作，以质量监管为重点，逐步构建种子市场监管的长效机制，规范市场准入，严厉打击制售假劣种子等违法行为。

（4）负责农作物品种管理，组织开展全县农作物新品种的引进、试验、示范和推广，开展主要农作物品种区域试验、生产试验等工作。

二、机构设置情况

(1)华池县种子管理站内设机构5个股室（办公室，主要负责单位党务、政务及后勤保障等工作；种子质量检测室，主要负责全县种子质量检验、田间纠纷、田间现场鉴定及种子田间检验；市场管理办公室，主要负责全县种子生产、经营市场管理，从业人员培训，查处违法生产、经营种子的单位和个人，负责品种维权；项目办公室，主要负责项目申报、实施、新品种引进、试验示范及品种布局；财务办公室主要负责本站经济业务活动。）当年无机构变动。

（2）人员情况2024年度，我单位共有编制8名，其中：事业编制7名。财政供养总人数9人，其中：在职人员8人，遗属1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支总预算138.96万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算138.96万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入138.96万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算138.96万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出138.96万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出138.96 万元，包括：一农林水支出102.69万元、卫生健康支出7.13万元、住房保障支出9.42万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出18.84万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出138.96万元，比2023年预算减少19.34万元，减少12%，减少的主要原因是人员减少，预算减少。

其中：人员经费支出 129.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年无项目预算。

（三）支出功能分类说明

1.2024年支出预算数：养老保险为12.56万元，职业年金为6.28万元，卫生健康支出7.13万元，其他社会保障和就业支出0.86万元，住房公积金9.42万元，一般行政事务管理102.69万元

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年度未安排“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

2024年度未安排培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

2024年度未安排会议费预算。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.03万元。其中：设备12.03万元。无公务用车。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约 0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年我单位政府性基金预算拨款支出未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

2024年，我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未兑付。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未及时兑付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时协商财政兑付资金。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1 个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（一）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入我单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标14个；

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：华池县种子管理站2024年预算单位公开表格.xlsx