华池县人民政府

 华池县科学技术局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）拟订全县创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（三）配合国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全县科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出项目任务并监督实施。

（七）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹全县科技创新体系建设，指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，指导全县引进国（境）外人才和智力工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责全县科技项目的考察、论证、立项和组织实施，组织科技成果登记、管理和激励；负责华池县科学技术奖的评审组织工作；负责科技创新主体培育、认定及相关补助资金发放；负责落实科技经费，并做好监督工作。

（十四）组织实施全县科技特派员基层创业行动，做好科技特派员的选派和工作指导、督查及业绩评估奖惩等工作。

（十五）负责全县科技宣传培训工作，提高全民科技素质；负责全县科技信息发布、更新工作，及时为全县工农业生产提供政策、科技、市场等信息服务。

（十六）完成县委、县政府和市科学技术局交办的其他任务。

（十七）职能转变。县科技局要加强、优化、统筹全县科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理、统筹协调和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）办公室。负责机关文电、党建、财务、会务、机要、档案、外联、后勤等机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。

（二）发展计划股。负责县列科技计划项目的考察、论证、立项和组织实施。协调国家、省、市科技项目的申报和衔接。负责全县科技体制建设，编制全县中长期科技发展规划和年度计划。负责科技创新主体培育、认定及相关补助资金发放，做好项目经费的管理和使用。组织科技成果登记、管理和激励，科技成果推广。协调乡镇、部门、院校、企业开展科技合作。负责科技特派员选派、督察、指导、考核和奖惩工作。负责全县科技宣传培训工作。

（三）引智办。协助聘请国（境）外专家开展技术咨询和业务指导等服务。派出工程技术和管理人员到国（境）进行专项技术技能培训实习和交流合作。协助有关部门与国（境）外有关组织开展国际人才智力交流活动。开展县内国际人才智力交流机构合作，引导、协助创建引智成果示范园（基地、工作站）及科技含量高、市场竞争力强的外向型骨干企业。协助市外专局完成县属聘外单位年检工作。

（二）参照公务员法管理单位

华池县科学技术局是县政府工作部门,为正科级。加挂华池县外国专家局牌子。

（三）直属事业单位

华池县科学技术局所属事业单位信息产业服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算463.6万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算463.6万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入463.6万元，占100.00%；

（二）支出预算

2024年支出预算463.6万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出287万元， 占61.9%； 项目支出176.6万元，占38.1%； 上年结转 0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出463.6万元，包括：科学技术支出   412.15万元、社会保障和就业支出38.2万元、卫生健康支出 13.25万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出287万元，比2023年预算增加81.84万元，增长39.89 %，增长的主要原因一是2023年增加人员1人，经费相应增加；二是将基础性绩效奖纳入人员工资，致使基本支出占比增加。

其中：人员经费支出 257.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出29.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 176.6万元，比2023年预算增加30万元，增长20.46%，增长的主要原因是2024年新增项目“科技奖励专项”。

经济社会发展项目3个，主要是项目1科技计划项目及经费、项目2科技特派员及试点工作经费、项目3科技奖励专项。

（三）支出功能分类说明

2060101 行政运行216.05万元；2060199 其他科学技术管理事务支出66.6万元；2060499 其他技术研究与开发支出80万元；2060503 科技条件专项30万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.65万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.32万元；2080899 其他优抚支出1.02万元；2089999 其他社会保障和就业支出1.23万元；2101101 行政单位医疗13.25万元；2210201 住房公积金18.48万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。

2.公务接待费 0万元与2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 0万元），与2023年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2023年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，与2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.8万元，较2023年预算增加0.6万元，增长5.88%，增长的主要原因是2023年8月份调入人员1名。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 5.1万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算1万元，政府采购服务预算2.1万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为258.40万元。其中：办公用房919.76平方米，价值39.20万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：科技奖励专项

1、项目概况：对新认定的国家高新技术企业给予最高10万元一次性奖励，复审通过的高新技术企业给予最高3万元一次性奖励；对新认定的省级科技创新型企业给予最高2万元一次性奖励；对新入库的科学研究与技术服务企业，给予最高2万元一次性奖励。

2、立项依据：华办发2023[147]号“中共华池县委办公室华池县人民政府办公室 关于印发《华池县支持“强科技”行动若干措施》的通知”。

3、实施主体：华池县科学技术局

4、实施周期：2024年度

5、实施计划：根据省市下发审定的获得的奖补企业名称，按照相应的资金予以奖补。

6、年度预算安排：30万元。

7、预期总体目标：通过省市县三级联动，通过资金奖补的方式激发企业科技创新活力，鼓励企业加大科技投入、自主研发、成果转化、专利申报等科技创新行动，提高企业内动力，提高产能，增加利润，从而带动县域经济的发展。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 3个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 5 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%，未完成原因为2023年东西部协作资金项目科技创新专项正在实施中。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。  

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据县财政统一时间节点安排，2023年绩效自评结果将随2023年决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目1个，增长率33 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                   华池县科学技术局2024年部门预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx