华池县人民政府

华池县城乡就业服务局

2024年单位预算公开情况说明

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

我单位主要从事全县下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训；就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳务派遣、小额担保贷款等服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无内设机构

（二）参照公务员法管理单位

非参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

华池县城乡就业服务局属于华池县人力资源和社会保障局二级事业单位，现有职工15人,其中正式在职职工13人,雇佣2人,退休0人,遗属0人。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算223.31万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算223.31万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入223.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算223.31万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出203.74万元，占91.24%；项目支出19.57万元，占8.76%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出223.31万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出181.72万元、卫生健康支出8.96万元、住房保障支出13.06万元、农林水支出19.57万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出203.74万元，比2023年预算增加21.71万元，增长12%，增长的主要原因是人员工资福利及各类保险增加。其中：人员经费支出184.58万元，主要包括：基本工资57.67万元、津贴补贴56.55万元、奖金12.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.41万元、职业年金缴费8.71万元、职工基本医疗保险缴费7.07万元、公务员医疗补助缴费1.89万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金13.06万元、其他对个人和家庭的补助9.07万元等。

公用经费支出19.16万元，主要包括：办公费1.74万元、印刷费1.18万元、手续费0.02万元、水费0.25万元、电费0.45万元、邮电费0.8万元、取暖费2.23万元、差旅费1.24万元、会议费0.2万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.96万元、工会经费1.31万元、福利费2.72万元、其他交通费用2.7万元、其他商品和服务支出1.4万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算19.57万元，比2023年预算增加19.57万元，增长100%，增长的主要原因是普惠金融发展专项资金预算增加。

（三）支出功能分类说明

2024年社会保障和就业支出预算181.72万元、卫生健康支出预算8.96万元、住房保障支出预算13.06万元、农林水支出预算19.57万元；与2023年相比，其中：1、社会保障和就业支出增加7.33万元，2、卫生健康支出预算增加1.36万元，3、住房保障支出增加13.06万元、4、农林水支出增加19.57万元，增长的主要原因：1、人员工资及福利增加；2、职工医疗保险缴费增加；3、职工住房公积金缴费增加；4、普惠金融发展专项资金预算增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.045万元，较2023年预算减少0.005万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化。

2.公务接待费0.045万元，较2023年预算减少0.005万元，下降10%，下降的主要原因是逐年递减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.当年培训费以当年任务下达为准。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.2万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费203.74万元，较2023年预算增加21.71万元，增长12%，增长的主要原因是人员工资福利及各类保险增加。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额3.84万元，其中：政府采购货物预算2.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.18万元。

2024年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额  3.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.84万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.58万元。其中：办公用房676.2平方米，借用华池县人力资源和社会保障局办公场地。我单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.92万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：普惠金融发展专项资金（利息补贴）

1、项目概况：通过创业担保贷款的发放，将有效帮助劳动者实现自主就业，自谋职业，间接创造更多的就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

2、立项依据：根据《关于印发庆阳市进一步强化创业担保贷款促进创业就业工作高质量发展的若干措施的通知》（庆政办发〔2022〕61号）和《关于调整创业担保贷款职责分工的通知》（华编委发〔2022〕21号）文件要求，创业担保贷款业务于2022年4月交至我单位，贷款利息补贴从2022年第二季度开始由我单位按规定足额拨付。按照文件精神，我县财政应承担总利息补贴的9％。

3、实施主体：华池县城乡就业服务局

4、实施周期：一年

5、实施计划：每季度20日前兑付利息补贴

6、年度预算安排：19.57万元

7、预期总体目标：通过创业担保贷款的发放，将有效帮助劳动者实现自主就业，自谋职业，间接创造更多的就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的16 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为16 %。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的83 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为33%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”无问题

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政，决算公开情况：根据财政局安排，及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金19.57万元，2024年度增加单位预算项目1个，增长率100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                   华池县城乡就业服务局2024年单位预算公开表.xlsx