华池县人民政府

 华池县人力资源市场管理中心  

                       2024年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

华池县人力资源市场管理中心是华池县人力资源和社会保障局的职能部门。主要职责是:1、社保卡办理；2、高校毕业生到非公经济组织就业；3、高校毕业生注册登记；4、下岗失业人员公益性岗位；5、社保补贴申报； 6.退休职工档案管理；7.就业见习。

二、机构设置情况

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因。 

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数8人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少1人，变动情况及原因如下：退休1人。

① 2023年在职人员人数8人。与2022年度相比，减少1人，在职人员人数主要变动原因：退休1人。

②2023年离休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因。

③2023年退休人员人数为1人。与2022年度相比，减少1人。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算117.56万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算117.56万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入117.56万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算117.56万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出117.56万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出117.56万元，包括：社会保障和就业支出 104.23万元、卫生健康支出5.47万元、住房保障支出7.86。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出117.56万元，比2023年预算减少0.87万元，下降0.07%，下降的主要原因是退休一人，人员经费减少。其中：人员经费支出108.06万元，主要包括：基本工资30.91万元、津贴补贴34.56万元、奖金7.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.48万元、职业年金缴费5.24万元、职工基本医疗保险缴费4.25万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金7.86万元、其他对个人和家庭的补助5.46万元。

公用经费支出9.5万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.7万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.7万元、取暖费1.43万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、工会经费0.79万元、福利费1.64万元、其他商品和服务支出0.84万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%.

（三）支出功能分类说明

2024年按支出功能分类预算117.56万元，包括：1、社会保障和就业支出104.24万元，较上年增长4.28万元，增长3.78%，主要原因：人员经费增加。2、卫生健康支出5.47万元，较上年增长0.32万元，增长6.3%，主要原因：人员经费增加，医疗保险预算增加。3、住房保障支出7.86万元，较上年增长7.86万元，增长100%，主要原因：2023年住房保障未单独预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.5万元，较2023年预算增加0.43 万元，增长47.4%，增加的主要原因是体检费计入经费预算。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算0.5万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.13万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收 0万元。

（三）重点项目情况

本部门无年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无预算项目同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标 0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                  华池县人力资源市场管理中心 2024年部门预算公开表.xlsx