华池县人民政府

华池县妇幼保健院

2024年单位预算公开情况说明

目  录 

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分  单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  单位预算公开表

一、华池县妇幼保健院收支总体情况表

二、华池县妇幼保健院收入总体情况表

三、华池县妇幼保健院支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）以党建为引领，全面加强医院行风建设。一是深入开展主题教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为党员干部必修课。建立领导班子领学、党支部研学、党员干部自学的联动机制，全年共组织支委班子集体学习 12 次，支部党员大会学习 6 次，党支部书记上党课 4次。二是以“规范支部建设”为载体，发挥党支部的战斗堡垒作用。以创建“五星级党支部”为目标，结合支部现实问题，制定出有实效性、针对性的整改措施，高标准、高要求落实各项工作。三是以“三抓三促”为抓手，开展“书香机关”创建行动。每月举办1次读书心得报告会，每名党员每年至少报告1次读书心得，通过创建评选等活动，营造有情怀、多读书、勤思考、能实干的“书香机关”浓厚氛围。四是以行业领域为特色，实施“党建品牌矩阵”培育行动。结合我院特色，积极打造以“初心引航、精准服务、惠民健康”为特色的党建品牌，真正把党建工作融入业务工作的全过程，渗透到业务工作的各环节。开展“送温暖，献爱心”、“妇女两癌费检查”、“孕前优生健康检查”、“儿童启明行动”等活动。通过一系列活动的开展，把党建工作提高到新的水平。五是以党员示范为先导，实施“我承诺、我践行”服务创优增效行动。紧盯群众难点、办事堵点、社会热点等问题，实施服务窗口、党员承诺践诺行动，设立了党员示范岗、党员责任区，开展党员亮身份、践承诺、挂牌上岗等活动，树立党员先锋旗帜，政治站位低标准低、态度粗工作粗、质量差效率差等突出问题，进一步提振干事创业精气神，推动党员干部创先争优。六是认真履行全面从严治党主体责任。严格落实了“三重一大”和五个不直接分管制度，以“突出问题专项整治”及“医药领域腐败问题集中整治”活动为抓手，规范干部职工各项行为。在各科室、药房、收费、财务等重点岗位深入开展自查，自查问题3件，已全部整改到位。召开廉政警示教育大会2次，开展党风廉政谈话7人，集中学习教育4次、观看警示教育片等，支部书记讲廉政党课1次，进一步加强我院党支部廉政建设文化精神。组织职工签订《华池县党员干部“十条”禁令承诺书》。

   （二）加大投入力度，就医环境得到极大的改善。在县委、县政府和县卫健局的大力支持下，投资3260万元将县妇幼保健院整体搬迁，新建业务用房6层5400平方米，项目于2022年12月完成建设任务并于2023年1月完成整体搬迁，同时新购进荷兰进口菲利蒲四维彩超、多功能麻醉呼吸机、电动综合手术床、多功能病床、儿童智能雾化系统等设备；依托医疗服务与保障能力提升项目，新购置了动态DR、小儿心电图机、胎心监护仪、微量元素分析仪、全自动生化分析仪、血细胞5分类血液细胞分析仪设备；依托“启明行动”，配备了儿童视力检测仪等，极大地改善了县妇幼保健院的就医环境和工作条件。

   （三）加大人才建设力度，不断提升服务能力。2022年9月，县委、县政府调整2名技术职称高、业务能力强的年轻同志充实了县妇幼保健院的班子队伍，并为妇幼保健院引进临床专业本科生2名，招聘影像、检验等临聘专业人员6名。不断加强人才培训力度，今年先后派出12名妇产、儿科业务骨干赴天津北辰医院、甘肃省人民医院、庆阳市人民医院、庆阳市妇幼保健院等进修学习，为我院妇女儿童工作发展打下了坚实的基础。

（四）合理设置科室，健全完善各项工作制度。随着搬迁工作的完成，我院针对各科室建立和完善了各种工作制度、管理组织，明确制定了各科室岗位职责。强化儿科和妇科门诊建设，充实了医疗业务人员，新开展了儿童眼保健门诊、听力保健门诊、盆底康复门诊和中医门诊等妇女儿童保健门诊，开设了住院部业务，拓展了业务范围。

（五）求真务实，全面实施妇幼项目。

    1、母婴安全保障管理工作。落实孕产妇和儿童健康管理规范化服务，提高妇女儿童健康水平。一是强化首诊妊娠风险筛查任制，建立和完善孕产妇档案。以早孕建册为切入点，建立户籍所在地医院建册管理机制。为加强孕产妇妊娠风险评估与管理工作，保障母婴安全，根据《甘肃省孕产妇娠风险筛查评估与管理工作手册》，全面推行使用《母子健康手册》使用率达到了100％。二是落实高危孕产妇专案管理制度。首诊医生对妊娠风险筛查为阳性的孕产妇进行妊娠风险评估分级，按照风险严重程度用色标法分级标识，加强分类管理。对“红色”“橙色”“紫色”评级的孕产妇转诊到县人民医院妇科门诊建立高危孕产妇专案，落实专人负责，做到了“发现一例、登记一例扱告一例、管理一例、救治一例”。三是建立危急重症救治制度。以县人民医院妇产科住院部为重点，成立危重孕产妇及危重新生儿急救领导小组，明确其危重孕产妇、危重新生儿救治重点工作预案流程，畅通危急重症转诊救治绿色通道，对高危孕产妇及时转诊并追访转诊结果，确保医疗安全。四是提高妇女健康和孕产妇保健信息管理水平，减少妊娠期危险因素。2023年12月底，按照妊娠风险筛查，全县共筛查出高危黄色318人，橙色97人，紫色 24人，红色2人,高危孕产妇管理率100%。7岁以下儿童8153人，保健管理率90.8%，新生儿访视680人，访视率94.8%，3岁以下儿童3009人，系统管理92.2%，5岁以下儿童死亡率2人，死亡率3.41‰。

2、妇幼健康基本公共卫生服务项目工作。一是孕产妇健康管理，全县1-12月共有产妇812人，活产数823人，产妇建卡数757人，建卡率93.2%；产前检查754人，检查率91.6%；孕早期检查754人，孕早期检查率91.6%；产后访视760人，产后访视率92.3%；产妇系统管理人数754人，管理率91.6%；住院分娩活产823人，住院分娩率100%；对早孕及高危人群进行管理，并建立信息管理登记册。二是0-6岁儿童管理，1-12月全县7岁以下儿童8345人，管理率91.9%。新生儿死亡0例，3岁儿童系统管理3128人，管理率93%。三是全县医疗机构为所有孕产妇及0-6岁儿童提供健康服务时填写《母子健康手册》。2023年截止11月底，《母子健康手册》发放724本，使用率100％。

3、儿童眼健康“启明行动”项目工作。为2023年市列为民办实事项目，对全县 3-6 岁3500名儿童采取自愿原则免费进行“眼视力”筛查。项目由县卫健局牵头县教育局配合，县妇幼保健院具体实施。截止5月25日，已筛查儿童视力3509名，完成任务100%，结果异常儿童278人，转诊273人，期中5人自己矫正中。全部进行了书面反馈和电话告知，指导家长提高视力保健意识，并全部转诊至庆阳市妇幼保健院，实现了早期干预，确保早诊断、早治疗。5月24日市卫健委“启明行动”质控组来我县质控，通过查看资料，现场对初筛结果异常儿童进行了复筛评估，复筛检测结果无误差。

（六）致力创建平安医院，强化安全建设。一是与保安公司合作，聘请专业保安人员1名，定时不定时对院内进行安保巡查。二是吸取北京长峰医院火灾事故的教训，先后邀请政安消防培训中心、县消防队工作人员及对全院职工进行消防知识培训，并结合我院的消防设施进行现场讲解，组织职工现场开展灭火训练，进一步提升了干部职工的防火意识和实践操作能力。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县妇幼保健院现有职工43人，其中专业技术人员36人，副高级职称8人，中级职称5人，工勤人员2人。目前开放床位45张，拥有四维彩超、多功能麻醉呼吸机、心电监护仪、全自动生化分析仪、听力筛查仪、骨密度测量仪和产后康复仪等大中型医疗设备20余台(件)。设有妇产、儿科、公卫、中医保健等业务科室37个，目前能够开展妇保、儿保、妇科、儿科、计划生育等基本医疗服务及艾滋病筛查、儿童听力筛查、盆底康复等妇幼特色服务项目。

三、2024年妇幼保健院收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年妇幼保健院收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算481.24万元。按照综合预算的原则，2024年东华池卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、婚前医学检查项目、其他支出。

（一）收入预算

（一）2024年收入预算481.24万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入481.24万元，占100%；政府性基金预算收入  0  万元，占0%；上年结转收入 0 万元，占0X%；其他收入  0  万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 481.24 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出466.24万元， 占97%； 项目支出15万元，占3%； 上年结转  0  万元， 占  0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出481.24元，包括：一般公共服务支出 481.24万元、社会保障和就业支出86.19万元、卫生健康支出 364.89万元，住房保障支出30.17万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出466.24万元，比2023年预算减少19.28万元，减少4.13%，增长的主要原因是在职人员工资相比2023年减少、财政拨款减少。

其中：人员经费支出421.61 万元，主要包括：基本工资130.05万元、津贴补贴127.10万元、奖金16.8万元、绩效工资10.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.22万元、职业年金缴费20.11万元、职工基本医疗保险缴费16.34万元、公务员医疗补助缴费6.75万元、其他社会保障缴费2.77万元，住房公积金30.17万元，其他工资福利支出20.95万元。

公用经费支出44.63 万元，主要包括：办公费1.87万元、水费1.45万元、电费6.45万元、邮电费2.4万元、会议费0.2万元、培训费0.4万元、公务接待费0.28万元、公务用车运行维护费3.72万元、取暖费15.45万元、工会经费3.02万元、福利费6.28万元、其他对个人和家庭补助3.08万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算15万元，比2023年预算增加0万元，无增长。主要是项目：婚前医学检查项目

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为63.1万元，比 2023 年预算增加8.19万元，主要原因是单位人才引进，人员增加，经费增加；

2.卫生健康支出2024 年预算数为364.88万元，比 2023 年预算减少65.72万元，主要原因是2023年预算将住房保障项目及职工医疗保险支出预算在卫生健康支出中；

3.住房保障2024年预算数为30.17万元，比 2023年预算增加30.1万元， 主要原因是新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 4.0322 万元，较2023年预算减少0.02 万元。

1.公务接待费0.281万元，较2023年预算减少0.1万元，下降35 %，下降的主要原因是 减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费 3.7512万元，较2023年预算减少0.0万元，下降0.02%，下降的主要原因是减少出差次数，减少车辆燃油费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.4万元，较2023年预算减少0.4万元，下降50%，下降的主要原因是培训减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.2万元，较2023年预算增加0.2万元，增长100 %，增长的主要原因是去年未做会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较2023年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额147.19万元，其中：政府采购货物预算147.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 147.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 147.19万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1653.44866万元。其中：办公用房2987.27平方米，价值387.276909万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值 68.926686万元。单价20万元以上的设备价值678.74 万元。2024年拟采购固定资产约147.19万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的整体支出绩效目标 1 个，涉及资金504.82237万元，按规定随年度预算一并公开 1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占单位项目的  75 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为  83.3 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据通报情况按时整改1.建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。2.对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1个，转移支付项目 0  个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目  0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置一级指标3个，二级指标 9 个、三级指标  9个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求；无项目支出，未做项目绩效目标

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                  华池县妇幼保健院 2024年单位预算公开表.xlsx