华池县人民政府

华池县乡村振兴局2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责国家、省、市防止返贫监测信息系统数据采集、录入、更新和分析及帮扶等工作，为县委、县政府重大决策提供依据。

（二）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及统筹整合项目库建设、资金使用分配计划方案；负责对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及统筹整合资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核，负责扶贫资产管理和光伏扶贫等工作。

（三）负责社会帮扶政策宣传，拟定帮扶方案及协调服务工作；负责东西扶贫协作工作和中央单位对口帮扶工作的联系协调，组织开展社会帮扶工作。

（四）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

华池县乡村振兴局内设4个股室（综合人秘股、建档立卡股、社会帮扶、股项目计划股）。综合文秘股：承担办公室管理工作。负责党务、政务、群工等各类文件收发，文书处理，档案、印章管理和保密等工作；草拟本办综合性文件、工作总结、工作安排、简报信息和其他综合性文字材料；拟订本办各项规章制度；协调股室之间工作；负责项目资金监管，填报审核财务报表，单位职工工资福利、医疗保险，失业保险统计、工资基金管理工作。做好记账凭证，账簿登记及财务专用票据保管工作；负责日常款项划拨监管、差旅和零星费用报销工作，保证各项资金的安全使用。做好财务档案的归档、整理、保存工作；办理领导交办的临时性工作。建档立卡股：承担全国扶贫开发信息系统、甘肃大数据平台管理和扶贫对象建档立卡工作。负责协调指导各乡镇、相关部门落实系统数据信息采集录入、数据更新纠错、数据比对等工作；负责制定年度脱贫计划，指导督查乡镇按照科学规范程序识别、退出扶贫对象，做到有进有出、动态管理；科学开展扶贫对象和帮扶措施分析，提升数据质量，为精准脱贫提供可靠数据支撑；承担“一户一策”、扶贫开发各项数据的统计监测、绩效评价及落实扶贫开发规划纲要的阶段性评估、督查考核、问题整改工作；负责填报统计精准扶贫精准脱贫项目推进情况，会同有关部门做好贫困对象现状调查、人均可支配收入监测、脱贫指标实现程度监测和常规统计工作；办理领导交办的临时性工作。社会帮扶股：负责东西部扶贫协作、中央定点帮扶、劳务输转培训、科技培训和两后生培训等工作；办理领导交办的临时性工作。项目计划股：承担扶贫资金分配、计划编制，项目调研、规划、设计、验收、报账、预决算编制工作；负责扶贫项目招投标和实施、项目工程质量，工程安全的监督和管理工作；负责工程验收、工程文件、资料的收集、整理与归档管理等工作；负责项目资金统计工作；负责东西部扶贫协作、中央定点帮扶项目；负责全国扶贫开发信息系统业务子系统项目信息录入，光伏扶贫、小额信贷信息录入。承担富民产业培育、产业规划编制、产业协会（合作社）、互助资金协会的监管和运行、阶段汇总分析。承担贫困片区产业扶贫试点示范项目（简称“世行六期项目”）、负责世行项目的规划、计划编制及年度项目实施；办理领导交办的临时性工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算8020.83万元。按照综合预算的原则，华池县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算8020.83万元（详见华池县乡村振兴局预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入8020.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算8020.83万元（详见华池县乡村振兴局预算公开表3）。其中：基本支出310.63万元，占3.87%； 项目支出7710.2万元，占96.13%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出8020.83万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出42.28万元、社会保险基金支出13.89万元、农林水支出7944.25万元、住房保障支出20.41万元、其他支出。万元。具体安排情况如下（详见华池县乡村振兴局预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出310.63万元，比2023年预算增加23.67万元，增长7.62%，增长的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、体检费、其他交通费用增加。

其中：人员经费支出280.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出30.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算7710.2万元，比2023年预算减少14万元，减少0.18%，减少的主要原因是2024年产业扶贫小额担保贷款贴息资金无预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是项目1、驻村干部基础保障政策落实资金239.02万元，项目2、2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金7471万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.14万元，较2023年预算增加1.24万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费1.843万元，较2023年预算减少0.057万元，增长下降0.03%，下降的主要原因是减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，较2023年预算增加0.1万元，增长33.3%，增长的主要原因是会议增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.33万元，较2023年预算减少8.28万元，减少45.2%，减少的主要原因是体检费、工会经费、公务交通补贴等。

七、政府采购安排情况

2024年，华池县乡村振兴局政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，华池县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为48.6864万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。华池县乡村振兴局共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款未安排预算。

（二）非税收入情况

2024年华池县乡村振兴局2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年华池县乡村振兴局预算安排的其他类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：2024年华池县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村建设项目

1、项目概况：规划了3大类26个项目，计划总投资7471万元，其中产业发展项目6个方面7个项目。

2、立项依据：县财政局（华财发〔2024〕8号）关于2024年部门预算的批复

3、实施主体：县直各部门及各乡镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：规划了3大类26个项目，计划总投资7471万元，其中产业发展项目6个方面7个项目，包括就业项目2个，基础设施4个，农村人居环境改造项目1个。

6、年度预算安排：2024年计划安排7474万元

7、预期总体目标：完成2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果“三保障”项目任务，乡村建设示范项目建设任务，就业及培训任务和完成产业发展项目建设任务。通过项目实施，持续提升群众供水、农房得到巩固；完善农村基础设施建设，有效改善群众生产生活条件和农村人居环境；进一步扩大产业规模，提升产业效益，增加收入；提高农户养殖、种植技术，增加养殖种植产业收入，同时增加就业渠道。

（四）部门管理转移支付情况

2024年华池县乡村振兴局管理转移支付未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的整体支出和项目绩效目标23个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目22个，占本单位项目的95.6%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为55%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效目标设置科学性有待加强，二是常态化绩效管理意识有待进一步加强，三是绩效管理重视程度有待加强。开展1-9月绩效运行监控项目23个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为90%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是完善监控方式；二是适当调整绩效目标；三是坚持常态化绩效管理。坚持科学理财，加强制度创新，深入落实财政体制改革，积极推进中期财政规划管理，加强预算约束。认真落实过紧日子要求，严把关口。强化预算绩效管理，推动绩效管理常态化、规范化。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共24个，其中，单位整体支出1个，项目支出23个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位及时报送绩效自评结果决算和随决算及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率33.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：华池县乡村振兴局2024年部门预算公开表.xlsx