华池县人民政府

华池县元城镇人民政府2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

元城镇人民政府是华池县人民政府等工作的职能部门。主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4.管理乡经济和各项社会事业的行政工作。 5.负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6.支持和帮助村民委员会工作。7.法律规定的其他职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

元城镇人民政府内设机构4个股室（1.党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府日常工作；2.经济社会发展办公室负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；３、人口和计划生育办公室负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理乡镇人口生计划生育工作；负责乡镇辖区内公共卫生管理工作。４、社会治安综合治理办公室负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。并设置5个事业机构，分别为农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，公共事务服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收入总预算856.04万元，支出总预算856.04万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：856.04万元。支出包括：社会保障和就业支出115.4万元、卫生健康支出37.72万元、农林水支出648.23万元、住房保障支出54.69万元。

（一）收入预算

2024年收入预算856.04万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入856.04万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算856.04万元（详见单位预算公开表3）。其中：社会保障和就业支出115.4万元，占13.5%、卫生健康支出37.72万元，占4.4%、农林水支出648.23万元，占75.8%、住房保障支出54.69万元，占6.3%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出856.04万元，包括：社会保障和就支出115.4万元，占13.5%、卫生健康支出37.72万元，占4.4%、农林水支出648.23万元，占75.8%、住房保障支出54.69万元，占6.3%。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出856.04万元，比2023年预算增加161.24万元，增长23.2 %，增长的主要原因是人员工资增加，其中：人员经费支出760.08万元，主要包括：基本工资182.06万元、津贴补贴311.66万元、奖金51.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.92万元、职业年金缴费36.46万元、职工基本医疗保险缴费29.62万元、公务员医疗补助缴费8.1万元、其他社会保障缴费3.9万元、住房公积金54.69万元、其他对个人和家庭的补助8.78万元。

公用经费支出95.96万元，主要包括：办公费22万元、印刷费8万元、电费7.39万元、邮电费2.39万元、取暖费8万元、差旅费7万元、公务接待费0.22万元、劳务费6万元、工会经费5.47万元、福利费11.39万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用14.1万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.22万元，较2023年预算无增减变化。

1.公务接待费2200万元，较2023年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费40000万元（其中：公务用车运行维护费40000万元），较2023年预算无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费60万元，较2023年预算无增加变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为777.5万元。其中：办公用房1739.7平方米，价值86.7万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值10.4万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为40%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的60%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况一并进行政务公开。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                               

附件：华池县元城镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx