华池县人民政府

2022年度华池县种子管理站部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

种子管理站是农业农村局工作的职能部门。主要负责贯彻落实中央、省、市、县政府有关农作物种子方面的法律、法规方针、政策等，具体职能如下：

（1）依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监督和良种推广等方面发挥职能作用。

（2）宣传贯彻有关种子方面的法律法规和产业政策。

（3）开展种子质量监督、市场监管、检验等方面的工作，以质量监管为重点，逐步构建种子市场监管的长效机制，规范市场准入，严厉打击制售假劣种子等违法行为。

（4）负责农作物品种管理，组织开展全县农作物新品种的引进、试验、示范和推广，开展主要农作物品种区域试验、生产试验等工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县种子管理站内设机构5个股室（办公室，主要负责单位党务、政务及后勤保障等工作；种子质量检测室，主要负责全县种子质量检验、田间纠纷、田间现场鉴定及种子田间检验；市场管理办公室，主要负责全县种子生产、经营市场管理，从业人员培训，查处违法生产、经营种子的单位和个人，负责品种维权；项目办公室，主要负责项目申报、实施、新品种引进、试验示范及品种布局；财务办公室主要负责本站经济业务活动。）当年无机构变动。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制8名，其中：事业编制8名。财政供养总人数11人，其中：在职人员10人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表(详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为196.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.93万元,下降8.78%,主要原因是项目收入减少，人员减少，年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计171.89万元,其中：财政拨款收入171.89万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计180.48万元,其中：基本支出160.48万元,占88.92%；项目支出20.00万元,占11.08%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为196.65万元。与上年相比,各减少18.93万元,下降8.78%。主要原因是项目收入减少，年初减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出180.48万元,较上年决算数减少10.34万元,下降5.42%。主要原因是年末结转和结余。

  1.社会保障和就业支出年初预算数为18.82万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的56.78%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险、失业保险部分未支出，年末结转和结余。

2.卫生健康支出年初预算数为6.35万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的58.87%,决算数小于预算数的主要原因医疗保险部分未支出，年末结转和结余。

3.农林水支出年初预算数为96.80万元,支出决算为166.06万元,完成年初预算的171.55%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.48万元。其中：人员经费154.44万元,较上年决算数减少15.97万元,下降9.37%,主要原因是人员变动减少。公用经费6.04万元,较上年决算数减少11.37万元,下降65.28%,主要原因是年末结转结余增加。

七、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

八、国有资产占用情况说明

我单位无车辆及单价100万元以上设备。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于农业农村局二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的11%。组织对2019年马铃薯产业发展1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，项目实施过程中严格按照实施方案要求进行，严把质量关，农业农村局对项目实施情况进行全程监督管理，对工程建设，物资采购、人员培训都进行了监督，确保项目实施保质保量按期完成。

(二)绩效自评结果（详见附件）

1.绩效目标自评表

（三）部门绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。2019年马铃薯产业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、产出指标

（1）数量指标，项目实施过程中严格按照实施方案要求进行，严把质量关，农业农村局对项目实施情况进行全程监督管理，对工程建设，物资采购、人员培训都进行了监督，确保项目实施保质保量按期完成。马铃薯脱毒种薯补贴，统一采购脱毒一级种薯，在乔河乡、城壕镇、柔远镇、白马乡、悦乐镇、紫坊乡、元城镇、五蛟镇、王咀子乡等9个乡镇19个村完成按照“多用多补，少用少补，不用不补”的原则，补贴标准为每亩补贴50元种薯，补贴规模0.4万亩，补贴资金20万元，推广品种主要为陇薯7号、青薯9号脱毒一级种薯，完成推广面积4001.1亩，占下达任务4000亩的100.03%。（2）质量指标，共完成脱毒种薯推广补贴4001.1亩，亩平均产量1662公斤，总产量665万公斤。（3）时效指标，项目于2020年7月底前全部完成任务。

2、效益指标

（1）经济效益分析，完成脱毒种薯推广补贴4001.1亩，亩平均产量1662公斤，总产量665万公斤，总收入798万元，比大田亩增产164公斤，亩增收196.8元，总增收78.7万元。（2）社会效益分析项目资金全部补贴给贫困户，受益贫困户1612户，确保脱贫工作的巩固提升。（3）生态效益 马铃薯覆盖地膜回收率达到89.2%。（4）项目实施的可持续影响分析推动马铃薯主粮化开发，带动全县种植马铃薯8.01万亩。

3、满意度指标完成情况分析，通过对农户实地走访、电话回访等方式，开展了种薯质量和品种满意度调查，满意度达98.3%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县种子管理站2022年部门整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

华池县种子管理站2022部门决算公开表格.xls