华池县人民政府

2022年度华池县蔬菜产业办公室部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县蔬菜产业办公室主要工作职能，负责全县蔬菜、黄花菜生产，技术指导，新品种引进，新技术推广，病虫害防治，示范点规划和建设。

二、机构设置

华池县蔬菜产业办公室单内设机构3个股室洋芋组、蔬菜组、办公室。两个组室主要负责洋芋、蔬菜指技术和示范点建设，办公室主要负责办理单位日常事务管理，文件起草，上传下达文件精神等工作。

第二部分2022年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为209.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少298.44万元,下降58.72%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计187.60万元,其中：财政拨款收入187.60万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计209.83万元,其中：基本支出185.83万元,占88.56%；项目支出24.00万元,占11.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为209.83万元。与上年相比,各减少298.44万元,下降58.72%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出209.83万元,较上年决算数减少276.21万元,下降56.83%。主要原因是项目减少。

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是部门预算我单位使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.070万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为8.12万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为141.63万元,支出决算为188.64万元,完成年初预算的133.18%,决算数大于预算数的主要原因是上年项目及经费结转支出和当年新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.83万元。其中：人员经费162.80万元,较上年决算数增加19.78万元,增长13.83%,主要原因是年内人员职称晋升，人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助。公用经费23.03万元,较上年决算数增加8.01万元,增长53.27%,主要原因上年经费结转支付，当年驻村经费、工会费、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年无机关运行经费支出的。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计1.50万元,其中：政府采购货物支出1.50万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位无任何车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度整体支出资金全面开展绩效自评,共涉及资金187.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度单位支出开展单位重点绩效评价，全部实行了整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，项目绩效资金20万元，所有资金的支出主要用于我单位保障该单位机构支出运行、完成日常工作任务以及2020年山庄乡食用菌菌种培育项目实施工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映单位支出开展部门绩效自评结果。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为187.6万元,执行数为187.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是管理指标预算编制准确完整，预算信息公开及时，管理制度比较健全，支出管理安全；二是产出指标资金支付合规合法资金支付及时。

(三)部门绩效评价结果

我单位整体绩效和项目绩效评价，从整体情况来看，项目实施效果较好，达到预期效果，项目实施资金合理支出，保障单位工作正常运行，总体来说，预算编制较完整，编制准确性较高，预决算信息公开及时准确，管理制度比较健全，支出管理安全性高，社会公众满意度较高。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县蔬菜产业办公室2022年度部门整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

华池县蔬菜产业办公室2022年度部门决算公开表格.xls