华池县人民政府

2022年度华池县农业机械化服务中心部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。

2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，研究解决全县农机化发展的重大问题。

3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。

4、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、办证检验及农业机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。

5、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。

6、负责农机项目工作，对农机购置补贴等重大农业机械化项目的组织、实施和资金的使用进行监督与管理。

7、负责农机教育培训工作，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。

8、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。

9、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。

10、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

核定全额拨款事业编制15名。在职人员13人，其中：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。四级调研员1名，二级主任科员2名，三级主任科员1名，四级主任科员1名，职员5名。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为906.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少776.35万元,下降46.14%,主要原因：本年项目收入减少，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计757.34万元,其中：财政拨款收入757.34万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计632.99万元,其中：基本支出507.28万元,占80.14%；项目支出125.71万元,占19.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为906.16万元。与上年相比,各减少776.36万元,下降46.14%。主要原因：项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出632.99万元,较上年决算数减少900.7万元,下降58.73%。本年项目支出减少。

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，县级部门预算资金由我单位使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.10万元,支出决算为49.36万元,完成年初预算的182.12%,决算数大于预算数的主要原因是农机中心与农机学校分开预算，合并决算。

3．卫生健康支出年初预算数为9.50万元,支出决算为19.51万元,完成年初预算的205.3%,决算数大于预算数的主要原因是农机中心与农机学校分开预算，合并决算。

4．农林水支出年初预算数为163.96万元,支出决算为562.12万元,完成年初预算的342.83%,决算数大于预算数的主要原因是农机中心与农机学校分开预算，合并决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.28万元。其中：

人员经费475.76万元,较上年决算数增加28.64万元,增长6.4%,主要原因是人员工资调整及个别人员职务晋升。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费31.52万元,较上年决算数减少21.01万元,下降40.0%,主要原因厉行节约，缩减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费18.18万元、水费0.28万元、电费1.37万元、取暖费0.59万元、差旅费1.82万元、培训费2万元、其他交通费7.29万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出31.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费18.18万元、水费0.28万元、电费1.37万元、取暖费0.59万元、差旅费1.82万元、培训费2万元、其他交通费7.29万元。机关运行经费较上年决算数增加31.52万元,增长%,主要原因是机关运行经费支出增加。

本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数增加0.97万元,增长94.17%,主要原因是培训人数增加，支出增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金226万元,占一般公共预算项目支出总额的29.84%。组织对农机购置与应用补贴项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出226万元。从评价情况来看,项目运行良好，社会效益明显。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附表)

农机购置与应用补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为226万元,执行数为226万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年购置补贴大田作业机械、绿色发展机械、畜牧养殖机械、特色产业机械等各类农业机械70台（套），农机作业能力显著提高，主要农作物耕种收综合机械化率提高2个百分点以上。发现的主要问题及原因：群众购买积极性高涨，补贴资金欠缺。下一步改进措施：积极向上争取资金。农机购置与应用补贴项目绩效自评情况：良好。

(三)部门绩效评价结果

本单位共组织对2022年度项目开展部门重点绩效评价，涉及资金266万元，项目绩效评价结果均为良好。主要产出和效果：农机作业能力显著提高，主要农作物耕种收综合机械化率提高2个百分点以上。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年农业机械化服务中心整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

华池县农业机械化服务中心2022年部门决算公开表格.xls