华池县人民政府

2022年度华池县农村能源建设办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能。华池县能源办主要职能主要包括：（一）宣传和贯彻实施农村能源法律、法规。（二）编制农村能源发展规划，报县级人民政府批准后组织实施。（三）组织实施农村能源试验、示范和技术改造项目，并会同有关部门组织农村能源新技术、产品的检测及成果鉴定。（四）负责农村能源技术推广、教育培训咨询服务、职业技能鉴定等。（五）指导农村能源社会服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县能源办属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，共有参公事业编制11人。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制12名，其中：参照公务员管理11名，事业编制1名。财政供养总人数20人，其中：在职人员18人，离退休2人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为321.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.69万元,增长1.8%,主要原因是年初预算人员工资等经费保障较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计281.00万元,其中：财政拨款收入281.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计255.18万元,其中：基本支出254.18万元,占99.61%；项目支出1.00万元,占0.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为321.80万元。与上年相比,各增加5.69万元,增长1.8%。主要原因是年初预算人员工资等经费保障较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出255.18万元,较上年决算数减少20.13万元,下降7.31%。主要原因是当年项目支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.60万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的50.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

2．卫生健康支出年初预算数为9.50万元,支出决算为10.53万元,完成年初预算的110.82%,决算数大于预算数的主要原因年内人员工资调整标准，工资基数增加，保险基数对应增加。

3．农林水支出年初预算数为147.35万元,支出决算为231.36万元,完成年初预算的157.01%,决算数大于预算数的主要原因是产业扶持项目和人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.18万元。其中：

人员经费227.49万元,较上年决算数增加20.11万元,增长9.7%,主要原因是在职人员工资变动。

公用经费26.69万元,较上年决算数增加10.75万元,增长67.49%,主要原因是单位本年经费支出增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出26.69万元,机关运行经费主要用于单位公共经费支出及公务人员车补支出。机关运行经费较上年决算数增加10.76万元,增长67.5%,主要用于公务人员车补支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

 九、国有资产占用情况说明

  我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金281万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工资福利支出”“商品和服务支出”“对个人和家庭的补助”“其他资本性支出”等4个项目开展了绩效自评,自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个指标。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为281万元,执行数为255.18万元,完成预算的90.80%。主要产出和效果：合理安排支出，保障部门工作正常运转。

(三) 部门绩效评价结果

本单位本年度自评结果为优，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县农村能源建设办公室2022年度部门整体支出绩效自评表.xls

华池县农村能源建设办公室2022年度部门决算公开表格.xls