华池县人民政府

2022年度华池县动物卫生监督所部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县动物卫生监督所隶属华池县农业农村局。主要职责是:负责对全县动物防疫、检疫、动物卫生监督管理的执法检查，查处动物防疫检疫、动物卫生、动物诊疗等领域中的违法乱纪案件；负责监督全县检疫票、证、章及标志的征订、发放和使用管理；负责兽医实验室生物安全和监督染疫动物及动物产品的无害化处理工作；负责对全县兽药生产和经营、动物饲养、屠宰及其产品加工经营，动物诊疗和兽医从业等场所合格条件的审查、许可和发证；负责监督管理全县动物防疫监督检查站工作；负责兽药、饲料质量监督检验、技术仲裁及有关技术标准的制定和实施；负责全县动物检验科员、动物防疫员、动物疫病防治员和兽药监督员的考核、培训、申报等工作；负责县域内重大和突发动物疫情的应急处理和疫情报告。

二、机构设置

2022年度，我单位共有编制9名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制9名，后勤编制0名。财政供养总人数13人，其中：在职人员12人，雇佣人员0人，离退休3人，遗属1人。2022年度共调出1人，从华池县动物卫生监督所调入华池县酒管局。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为214.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.63万元,下降6.38%,本年度有人员调出，工资福利、养老保险等减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计191.72万元,其中：财政拨款收入191.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计205.39万元,其中：基本支出187.09万元,占91.09%；项目支出18.30万元,占8.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为214.79万元。与上年相比,各减少14.63万元,下降6.38%。主要原因：本年度有人员调出，调出人员的工资福利都在新单位发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出205.39万元,较上年决算数减少0.95万元,下降0.46%。本年度有人员调出，调出人员的工资福利都在新单位发放。

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.77万元,支出决算为11.90万元,完成年初预算的66.99%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出，调出人员养老、职业年金等在新单位发放。

2．卫生健康支出年初预算数为7.55万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为159.56万元,支出决算为185.94万元,完成年初预算的116.53%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付上年度结转资金及省市项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.09万元。人员经费151.02万元,较上年决算数增加1.11万元,增长0.74%,主要原因：一是工资基数增高、养老保险和医疗保险增加；二是本年度有上年度的奖金及调资。人员经费用途主要包括：基本工资43.49万元、津贴补贴54.6万元、奖金27.62万元、养老保险9.08万元、职业年金2.52万元、医疗保险7.55万元、其他社会保障5.86万元、遗属生活补助0.3万元。公用经费36.06万元,较上年决算数减少13.38万元,下降27.06%,主要原因调出人员车补及取暖费在新单位发放。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出36.06万元,机关运行经费主要用于开支：办公费20.18万元、取暖费7.54万元、差旅费2万元、其他交通费4.2万元、工会经费1.05万元、福利费1.09万元等、其他交通补助4.2万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员管理单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位于2022年末，对2个项目开展了绩效自评，涉及资金18.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。病虫害控制工作经费项目自评结果为“优”，涉及资金6.26万元，执法监管项目自评结果果为“优”，涉及金额12.04万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映病虫害控制工作经费和执法监管项目等2个项目绩效自评结果。病虫害控制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。执法监管项目自评得分97份。全年预算数为18.3万元,执行数为18.3万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

本单位共组织对2022年度2项目开展绩效评价，涉及资金18.3万元，项目绩效评价结果均为“优”。主要产出和效果：一是我县养殖环节病死猪无害化处理工作得到了保障，无害化处理工作能够及时有效地开展，补助按标准全部兑现到位，提高了养殖户满意度，防止了环境污染，保障了我县动物源性食品安全和公共卫生安全。二是我县公路动物防疫监督检查站正常运转，确保了动物卫生监督执法工作的正常开展，防止了动物疫病传播扩散，杜绝了重大动物疫情的发生，保证了我县畜牧业健康发展。   

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县动物卫生监督所2022年整体支出绩效自评表.xls

华池县动物卫生监督所2022年部门决算公开表格.xls