华池县人民政府

2022年度华池县畜牧兽医站部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

我单位隶属县农业农村局下属参公事业单位，主要负责全县畜牧兽医事业发展、从业人员管理、业务指导、畜牧技术推广、技术培训服务、生产统计等业务；参与实施畜牧业规划实施、行业安全生产管理、畜牧业结构调整、畜禽粪污资源化利用、动物防疫检疫体系建设、突发重大动物疫情应急处置等工作。

二、机构设置

（1）内设机构

我单位内设3个办公室，包括：综合办公室、产业办公室和财务室。综合办公室主要负责本单位材料起草，会议筹备，档案管理，文件的收发与传阅，党建、畜牧业发展、安全生产，人事、档案、能源消耗、年报，人员考勤，信息宣传报道等综合业务；综合业务；产业办公室负责牛、羊、草产业发展规划起草和实施，相关项目的申报、实施、验收，产业培训、指导等工作；财务室负责本单位相关财务业务，固定资产登记、管理，配合审计和单位内控管理等工作。

（2）人员情况

2022年本单位核定事业编制6名，其中领导职数3名、一般干部3名。单位实有人员8名，其中：站长1人（占县农业农村局行政编制），副站长1人，一般干部5人（在岗在编2人），工勤1人（在岗在编）。遗属人员13人，精简退职人员1人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3667.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少1938.95万元,下降34.59%,主要原因是项目减少，相应收支也减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1506.90万元,其中：财政拨款收入1506.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2023.79万元,其中：基本支出511.02万元,占25.25%；项目支出1512.78万元,占74.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3667.33万元。与上年相比,各减少1938.95万元,下降34.59%。主要原因是项目减少，相应收支也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2023.79万元,较上年决算数减少1422.06万元,下降41.27%。主要原因是项目减少，相应收支也减少。

1、科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

2、社会保障和就业支出年初预算数为21.05万元,支出决算为19.45万元,完成年初预算的92.37%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休，相关支出减少。

3、卫生健康支出年初预算数为5.51万元,支出决算为12.70万元,完成年初预算的230.68%,决算数大于预算数的主要原因是支出上年结余资金。

4、节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

5、农林水支出年初预算数为132.05万元,支出决算为1972.34万元,完成年初预算的1493.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目，支付上年结余资金。

6、灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7、其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出511.02万元。其中：人员经费353.99万元,较上年决算数增加40.87万元,增长13.05%,主要原因是支付上年结余资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助等。公用经费157.03万元,较上年决算数增加110.62万元,增长238.36%,主要原因是支付上年结余资金，公用经费用途主要包括办公费、取暖费、工会费、福利费、其他交通费、委托业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.03万元,下降100.0%,主要原因是我单位无培训费，上年支付为以前年度结余资金。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计2.11万元,其中：政府采购货物支出2.11万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算的1个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金48.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,1个项目自评结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

  绩效目标自评表（详见附件）

(三)部门绩效评价结果

本单位共组织对2022年度预算的项目防疫员工作报酬开展部门重点绩效评价，涉及资金48.3万元，项目绩效评价结果均为“优”。主要产出和效果：一是经济效益。通过基层防疫员补助项目的实施带动，我县畜牧业由过去打山放牧粗放经营变为精细化舍饲养殖，动物疫病得到预防和控制，传染病得到控制，强制免疫疫苗免疫率达98%。二是社会效益。通过基层防疫员补助项目的实施带动，对我县草食畜牧业发展起到了巨大的推动作用。三是生态效益。为115户农民提供了有效增收渠道，为剩余劳动力提供了就业岗位；为我县畜禽养殖健康发展奠定了坚实的基础，对推动我县农村经济发展有深远的意义。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县畜牧兽医站2022年部门决算公开表格.xls

华池县畜牧兽医站2022年整体支出绩效自评表.xls