华池县人民政府

                                2022年度华池县悦乐镇人民政府部门决算

                               目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县悦乐镇人民政府是华池县人民政府的职能部门。主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。2.对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4.管理经济和各项社会事业的行政工作。 5.负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6.支持和帮助村民委员会工作。7.法律规定的其他职责。

二、机构设置

华池县悦乐镇人民政府内设机构4个股室（分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室）。　　

并设置5个事业中心机构，分别为：农村综合服务中心、政务便民服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为3650.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加135.67万元,增长3.86%,主要原因是年初结转资金使用，年末无结转。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计3371.98万元,其中：财政拨款收入3371.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计3650.54万元,其中：基本支出1816.73万元,占49.77%；项目支出1833.81万元,占50.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为3650.54万元。与上年相比,各增加135.66万元,增长3.86%。主要原因是年初结转资金使用，年末无结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2075.60万元,较上年决算数减少103.33万元,下降4.74%。主要原因是基金资金减少。

     1．一般公共服务支出年初预算数为667.44万元,支出决算为1099.02万元,完成年初预算的164.66%,决算数大于预算数的主要原因是年内有部门预算资金的使用。

     2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

     3．社会保障和就业支出年初预算数为122.09万元,支出决算为103.02万元,完成年初预算的84.38%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险资金变动减少。

    4．卫生健康支出年初预算数为42.42万元,支出决算为46.13万元,完成年初预算的108.76%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保障人员变动增加。

    5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为186.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

    6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为624.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

    7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.78万元。其中：人员经费1417.48万元,较上年决算数增加58.48万元,增长4.3%,主要原因是机构变动，人员增加。人员经费用途主要包职工工资福利支出946.27万元，对个人和家庭的补助支出（村组干部报酬等)471.21万元。公用经费384.30万元,较上年决算数减少244.12万元,下降38.85%,主要原因是节约支出。公用经费用途机关运行办公费用60万元，其他部门办公经费103.23万元，村级经费98万元，农村公共设施维修维护123.07万元)。

七、机关运行经费支出情况说明

  2022年度本单位机关运行经费支出399.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费163.23万元、印刷费14.32万元、咨询费5万元、水费1.2万元、电费8万元、邮电费12.91万元、取暖费5万元、差旅费2.5万元、维护费37.66万元、劳务费95万元、公务接待费0.36万元、培训费0.19万元、专用材料费1.75万元、委托业务费4.3万元、工会经费5.97万元、福利费6.03万元、公务用车运行维护费4.95万元、其他交通费15.95万元。机关运行经费较上年决算数减少229.17万元,下降36.47%,主要原因是节约支出。

本年度培训费支出0.19万元,较上年决算数减少1.02万元,下降84.3%,主要原因是人员外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

  我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于机关公务用车)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余14.95万元,本年收入1560.00万元,本年支出1574.95万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下1.华池县万只肉羊育肥基地项目建设1500万元，2.农村道路维护60万元，3.环境卫生综合治理14.95万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.36万元,支出决算为5.31万元,决算数小于预算数的压减支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.07%,主要原因压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

     2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.95万元,决算数小于预算数的严格执行预算,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是严格执行预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的年初无预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是年初无预算

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.95万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是严格执行预算。

     3.公务接待费全年预算数为0.36万元,支出决算为0.36万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少0.0万元,下降1.04%,主要原因是严格执行预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待21批次167人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1811.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度基础设施建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1560万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

我单位在2022年度部门决算中反映华池县万只肉羊育肥基地、农村风貌提升等项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1560万元,执行数为1560万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设；二是投入使用。未发现的主要问题及原因。该项目绩效自评情况：组织对“农村环境风貌提升项目”“华池县万只肉羊育肥基地建设”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出1560万元。从评价情况来看,项目的建设推动了乡村振兴的进展，带动了周边乡镇的发展，提供农村环境风貌，增加了村集体收益，提高农民收入。

(三)部门绩效评价结果

我单位聘请相关单位进行现场实地观测，查阅项目资料，认真细致做了绩效分析，从整体目标来看，达到了预期效果，完成目标值。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年华池县悦乐镇人民政府整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

华池县悦乐镇人民政府2022年部门决算公开表.xls