华池县人民政府

2022年度华池县元城镇人民政府部门决算公开

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县元城镇人民政府是华池县人民政府等工作的职能部门。主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4.管理乡经济和各项社会事业的行政工作。 5.负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6.支持和帮助村民委员会工作。7.法律规定的其他职责。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县元城镇人民政府内设机构4个股室（1.党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府日常工作；2.经济社会发展办公室负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；３、人口和计划生育办公室负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理乡镇人口生计划生育工作；负责乡镇辖区内公共卫生管理工作。４、社会治安综合治理办公室负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。并设置5个事业机构，分别为农业农村综合服务中心，政务（便民）服务中心，公共事务服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队）。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1171.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少329.69万元,下降21.96%,主要原因是上年结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计992.03万元,其中：财政拨款收入992.03万元,占100.00%；上级补助收入992.03万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1171.78万元,其中：基本支出1171.78万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1171.78万元。与上年相比,各减少329.69万元,下降21.96%。主要原因是上年结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1171.78万元,较上年决算数减少148.49万元,下降11.25%。主要原因是农林水支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为830.39万元,支出决算为830.39万元,完成年初预算的100.0%,

2.公共安全支出年初预算数为7.23万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的100.0%,

3.社会保障和就业支出年初预算数为72.50万元,支出决算为72.50万元,完成年初预算的100.0%

4．卫生健康支出年初预算数为30.86万元,支出决算为30.86万元,完成年初预算的100.0%。

5．节能环保支出年初预算数为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100.0%。

6．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%。

7．农林水支出年初预算数为137.80万元,支出决算为137.80万元,完成年初预算的100.0%。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.78万元。其中：人员经费764.86万元,较上年决算数减少53.79万元,下降6.57%,主要原因是单位人员减少。公用经费406.92万元,较上年决算数减少43.55万元,下降9.67%,主要原因是单位办公费、劳务费开支减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出406.92万元,机关运行经费主要用于办公费开支112.3万元，印刷费10.1万元，咨询费5.3万元，电费7.2万元，邮电费6万元，取暖费2.7万元，差旅费2.4万元，物业管理费9.4万元，维护费144万元，劳务费69万元，业务委托费3.1万元，工会经费4.3万元，福利费24万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费13.9万元。机关运行经费较上年决算数减少43.54万元,下降9.67%,主要原因是办公费、劳务费开支减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中：其他用车2辆,其他用车主要是用于单位日常业务及进村入户。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,较上年决算数减少0.09万元,下降2.8%,主要原因是公务用车次数较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.09万元,下降2.8%,主要原因是公务用车次数较上年减少。

第四部分预算绩效情况说明

一、绩效管理工作开展情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2022年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2022年6月，组织开展1-5月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为40%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的60%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“

3.绩效自评开展情况。2022年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况一并进行政务公开。

二、绩效自评结果

2022年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。部门整体支出绩效目标围绕部门管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。（详见绩效目标自评表）

三、部门绩效评价结果

综合评价与分析，华池县元城镇人民政府单位整体支出绩效评价结果为“优”。绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，绩效评价结果分为优、良、中、差四个等次。主要产出和效果：合理安排各项支出，保障了单位工作正常运转。评价结果将在一定范围内适时公开，并将作为元城镇人民政府专项资金预算的重要依据。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县元城镇人民政府2022年度部门决算公开表格.xls

华池县元城镇人民政府2022年整体支出绩效自评表、项目自评表.xls