华池县人民政府

2022年度华池县城壕镇人民政府部门决算公开 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县城壕镇人民政府是华池县人民政府等工作的职能部门。主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4.管理乡经济和各项社会事业的行政工作。 5.负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。6.支持和帮助村民委员会工作。7.法律规定的其他职责。

二、机构设置

华池县城壕镇人民政府内设机构4个股室（1.党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府日常工作；2.经济社会发展办公室负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；3、人口和计划生育办公室负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理乡镇人口生计划生育工作；负责乡镇辖区内公共卫生管理工作。4、社会治安综合治理办公室负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。）

并设置6个事业机构，分别为农业综合服务中心负责乡镇农业、农技、农机技术推广、服务工作；农经财政服务中心负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作；计划生育服务中心负责乡镇计划生育各项服务工作；社会事务服务中心负责乡镇社会保障工作；文化服务中心负责乡镇乡村文化建设和群众性文化体育活动、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心负责乡镇动植物疫情监管防控工作。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2311.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少1363.36万元,下降37.1%,主要原因是人员变动、项目资金等2022年年初预算减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1927.11万元,其中：财政拨款收入1927.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2236.46万元,其中：基本支出1866.46万元,占83.46%；项目支出370.00万元,占16.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2311.46万元。与上年相比,各减少1363.37万元,下降37.1%。主要原因是人员变动、项目资金等2022年年初预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2178.46万元,较上年决算数减少247.17万元,下降10.19%。主要原因是政府性基金减少及人员变动减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为610.48万元,支出决算为574.75万元,完成年初预算的94.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资保障及经费减少。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

4．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为388.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

5．卫生健康支出年初预算数为110.78万元,支出决算为37.45万元,完成年初预算的33.8%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保障人员变动减少。

6．节能环保支出年初预算数为38.23万元,支出决算为62.00万元,完成年初预算的162.19%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

8．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1040.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算资金，我单位使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1866.46万元。其中：

人员经费1186.48万元,较上年决算数增加15.03万元,增长1.28%,主要原因是机构变动，人员增加。人员经费用途工资福利支出694.6万元，对个人和家庭的补助支出491.88万元。

公用经费679.98万元,较上年决算数增加165.9万元,增长32.27%,主要原因是上年结余中包含公用经费在本年度支付。公用经费用于办公费206.54万元、印刷费30.88万元、咨询费30.88万元、邮电费10.08万元、取暖费11.18万元、差旅费11.79万元、维修（护）费240.84万元、公务招待费0.49万元、劳务费98.75万元、工会经费5.43万元、福利费5.56万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他交通费用18.51万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出679.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费206.54万元、印刷费30.88万元、咨询费30.88万元、邮电费10.08万元、取暖费11.18万元、差旅费11.79万元、维修（护）费240.84万元、公务招待费0.49万元、劳务费98.75万元、工会经费5.43万元、福利费5.56万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他交通费用18.51万元。机关运行经费较上年决算数增加165.91万元,增长32.27%,主要原因是上年结余中包含公用经费在本年度支付。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.87万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训故培未产生费用。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于通勤保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入58.00万元,本年支出58.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于城壕镇养老综合服务中心建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.80万元,支出决算为3.28万元,决算数小于预算数的主要原因压减支出,较上年决算数减少0.62万元,下降16.1%,主要原因是压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.80万元,支出决算为2.79万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少0.49万元,下降14.82%,主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.80万元,支出决算为2.79万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少0.49万元,下降14.82%,主要原因是节约开支。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.49万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少,较上年决算数减少0.14万元,下降22.77%,主要原因是公务接待次数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待18批次161人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金312万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度城壕镇综合养老服务中心建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金58万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件)

我单位在2022年度部门决算中反映城壕镇综合养老服务中心建设等1个项目绩效自评结果。城壕镇综合养老服务中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为370万元,执行数为370万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设；二是投入使用。未发现问题。城壕镇综合养老服务中心建设项目绩效自评情况：组织对“城壕镇综合养老服务中心建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算资金312万，政府性基金预算资金58万。此项目高质量按时完成各项建设内容，为广大群众提供优质的养老服务。

（三）部门绩效评价结果

  我单位组织对“城壕镇综合养老服务中心建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算资金312万，政府性基金预算资金58万。其评价结果良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县城壕镇人民政府2022年部门决算公开表格.xls

华池县城壕镇人民政府2022年整体支出绩效自评表、项目自评表.xls