华池县人民政府

2022年度中国共产党华池县委员会党校部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一） 贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才。

（二）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训乡科级党员领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组书记和基层党员。

 （三）抓好教学科研工作，研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神，并紧紧围绕县委、县政府中心工作，密切联系全县经济和社会发展实际开展调研，为县委、县政府决策服务，为全县经济建设和社会发展服务。

（四）开展马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣传。

（五）开展同县内外教育、研究等机构和组织的交流与合作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

党校内设4个职能股室,包括:办公室、教研室、科研室、财务室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4734547.52元。与上年度相比,收、支总计各增加82500元,增长1.77%,较上年的主要原因是在职员工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4370792.68元,其中：财政拨款收入4370792.68元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4180606.25元,其中：基本支出4180606.25元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4734547.52元。与上年相比,各增加82459.87元,增长1.77%。较上年决算数增加的主要原因是职工养老保险、医疗保险、工伤保险等的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4180606.25元,较上年决算数减少107726.56元,下降2.51%。主要原因是一部分培训费、经费、保险费等由于财政困难，未支付。

1．一般公共服务支出年初预算数为2875222.55元,支出决算为155600元,完成年初预算的5.41%,决算数小于预算数的主要原因是.一部分培训费、经费、保险费等由于财政困难，未支付

2.社会保障和就业支出年初预算数为444516元,支出决算为307735.68元,完成年初预算的69.23%,决算数小于预算数的主要原因是一部分培训费、经费、保险费等由于财政困难，未支付。

3.卫生健康支出年初预算数为149214.75元,支出决算为120956.67元,完成年初预算的81.06%,决算数小于预算数的主要原因是一部分培训费、经费、保险费等由于财政困难，未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4180606.25元。其中：人员经费2966622.93元,较上年决算数减少214533.07元,下降6.74%,主要原因是本年支出少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。公用经费1213983.32元,较上年决算数增加106806.51元,增长9.65%,主要原因是办公设备购置费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1213983.32元,机关运行经费较上年决算数增加1213983.32元,增长100%。主要原因是上年决算中无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%。本年度培训费支出549055元,较上年决算数增加112670元,增长25.82%,主要原因是上年培训费都在本年支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7590元,其中：政府采购货物支出7590元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用  无

2.公务用车购置及运行维护费  无

其中：公务用车购置费  无

公务用车运行维护费  无

3.公务接待费  无

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,对2022年整体支出开展了绩效自评，共涉及资金4370792.68元,占一般公共预算支出总额的100%。对从评价情况来看,我单位全面完成设定目标值，较好地完成了各工作的实施，保障了部门工作高效、高质量运行。

(二)绩效自评结果

本单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年一般公共预算数为4370792.68元,执行数为4370792.68元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是服务对象满意度为95%以上。发现的主要问题及原因：绩效自评、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施:增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力, 保证资金使用的安全性和有效性。

(三)部门绩效评价结果

    我单位合理安排支出，保障部门工作正常运转，确保各项支出足额及时支付，充分发挥党校职能作用，预决算编制完整、准确，公开及时，管理规范，采购和资产管理均按照规定执行，高质量完成业务工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年党校部门决算公开表.xls

2022年党校整体支出绩效自评表、项目自评表.xls