华池县人民政府

2022年度华池县博物馆部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责管理全县的文物事业，管理全县的历史文物及革命文物，组织监督实施文物工作的政策、法规。组织实施全县的文物考古、勘探发掘、保护管理和利用工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县博物馆内设机构0个股室。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制7名，全部为事业编制。财政供养总人数13人，其中：在职人员11人，离退休2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2797711.04元。与上年度相比,收、支总计各减少255413.33元,下降8.37%,主要原因是本年度减少了文物修复专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2224172.37元,其中：财政拨款收入2224172.37元,占100.00%。上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2550757.34元,其中：基本支出1475116.59元,占57.83%；项目支出1075640.75元,占42.17%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2797711.04元。与上年相比,各减少255413.33元,下降8.37%。2022年结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2550757.34元,较上年决算数增加71171.64元,增长2.87%。人员工资标准增加。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为810253.61元,支出决算为2391711.97元,完成年初预算的295.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为154523.52元,支出决算为88037.49元,完成年初预算的56.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，由此相关费用减少。

3．卫生健康支出年初预算数为55350.12元,支出决算为61007.88元,完成年初预算的110.22%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10000元,决算数大于预算数的主要原因是单位驻村1人下达10000元驻村经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1475116.59元。其中：

人员经费1336660.17元,较上年决算数减少61886.21元,下降4.43%,主要原因是人员变动，由此相关费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费138456.42元,较上年决算数增加3153.42元,增长2.33%,主要原因是人员变动，由此相关费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计120000元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出120000元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价1000000元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金2224172.37元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度“单位整体支出项目”“2022年博物馆免费开放资金”开展了部门评价,共涉及一般公共预算支出2224172.37元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。

(二) 绩效自评结果

绩效目标自评表

本单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年一般公共预算数为2224172.37元,执行数为2224172.37元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是服务对象满意度为95%以上。发现的主要问题及原因：绩效自评、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施:增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力, 保证资金使用的安全性和有效性。

(自评表详见附件)

(三) 部门绩效评价结果

本单位共组织对2022年度整体支出项目开展部门重点绩效评价，涉及资金2224172.37元，项目绩效评价结果均为“优”。对2022年博物馆免费开放资金开展部门重点绩效评价，涉及资金800000元，项目绩效评价结果均为“优”。主要产出和效果：一是开展文物普法宣传20余次，发放文物法律法规宣传资料两万份，赠送《华池文物》《双塔寺》《华池史话》《华池县红色遗址遗迹》《华池县重点文物保护名录》等书籍500余册本；二是对馆舍内外开展文物（消防）安全自查、检查、巡察40多次；三是加强文物安全从业人员的安全知识教育和培训，开展馆内消防安全培训2次，突发事件应急演练4次，消防安全演练1次；四是全年馆内及文物景点共接待参观游客约5万余人次，接待各类团体30余个（2500余人次）；五是全年共开展文物流动展览及社教活动20余次，受益群众3000余人。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

博物馆2022年决算公开表格.xls

华池县博物馆整体支出绩效自评表.xlsx