华池县人民政府

2022年度华池县城乡就业服务局部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县城乡就业服务局加挂华池县人民政府劳务工作办公室牌子。

城乡就业服务局主要职能：

1、统筹做好城镇下岗失业人员员工、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；

2、参与制定和完善本地就业再就业扶持政策，落实职业介绍补贴、职业补贴等政策，与财政部门按照专项资金管理的有关规定，共同加强就业再就业资金的使用和管理；

3、开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳务派遣和创业指导等服务；

4、对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助长效机制；

5、负责驻外劳务工作机构的建设和管理，开展劳务输出和驻外华池籍农民工权益维护工作；

6、负责人力资源市场、就业培训中心、职业介绍机构、劳服企业、再就业培训基地等就业服务实体的建设和管理。

7、承担县委、县政府及人事劳动保障局交办的各项工作任务。

二、人员情况

2022年度，我单位共有编制9名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制9名，后勤编制0名。财政供养总人数16人，其中：在职人员13人，雇佣人员2人，离退休1人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为669.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加212.39万元,增长46.5%,主要原因是本年度收入655.8万元，年初结转和结余13.34万元。本年度支出443.27万元，年末结转和结余225.87万元。收支增加主要原因是今年新增小额担保贷款业务，专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计655.80万元,其中：财政拨款收入655.80万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计443.27万元,其中：基本支出396.47万元,占89.44%；项目支出46.8万元,占10.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为669.14万元。与上年相比,各增加342.39万元,增长104.79%。主要原因是今年新增小额担保贷款业务，专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出443.27万元,较上年决算数增加129.86万元,增长41.43%。主要原因是今年新增小额担保贷款业务，专项资金增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为151.05万元,支出决算为338.87万元,完成年初预算的224.34%,决算数大于预算数的主要原因是今年新增小额担保贷款业务，专项资金增加。

2．卫生健康支出年初预算数为7.75万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的106.26%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费用略微有所增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为96.16万元,决算数大于预算数的主要原因是新增衔接资金1.8万元，普惠金融发展资金94.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出443.27万元。其中：

人员经费176.62万元,较上年决算数减少6.43万元,下降3.52%,主要原因是在职人员减少一人各项对个人和家庭的补助经费有所减少。人员经费用途主要包括基本工资551311.72元，津贴补贴575063.89元，奖金42797元，机关事业部门基本养老保险缴费186743.96元，职工基本医疗保险缴费82374元，其他社会保障缴费115854.93元，其他工资福利支出52800元，对个人和家庭的补助159227.36元，生活补助159227.36元。

公用经费170.29万元,较上年决算数增加39.94万元,增长30.64%,主要原因是培训经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费55013.9元，印刷费30656.87元，水费4042.5元，电费3532.37元，邮电费7244元，取暖费44629.2元，差旅费5584元，维修费5355元，培训费1412042元，委托业务费80000元，工会经费8152.5元，福利费3893.3元，其他交通费用33750元，办公设备购置9000元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出141.20万元,较上年决算数增加25.18万元,增长21.7%,主要原因是培训专项经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计214.33万元,其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出209.68万元。授予中小企业合同金额209.68万元,占政府采购支出总额的97.83%,其中：授予小微企业合同金额209.68万元,占政府采购支出总额的97.83%。

九、国有资产占用情况说明

我单位无国有资金占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度无“三公”经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位2022年支出655.8万元，其中基本支出609万元，项目支出46.8万元。从评价情况来看我单位全面完成设定目标值，较好地完成了各项目实施，保障了单位工作高效高质量运行。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映单位整体支出、劳务协作等2个项目绩效自评结果。单位整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为655.8万元,执行数为655.8万元,完成预算的100%。项目达到了年初总体目标，合理安排了支出，保障单位工作正常运转，提高了资金利用率。劳务协作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.8万元,执行数为46.8万元,完成预算的100%。此项目已完成年初设定目标。

(三)部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：

                2022年度华池县城乡就业服务局部门决算表格.xls

                2022年度华池县城乡就业服务局整体支出绩效自评表.xls