华池县人民政府

2022年度华池县农村合作经济经营管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县农经局主要职能主要包括：（1）农村承包合同管理。指导监督农村承包合同的签订、变更、解除；负责农村土地承包经营权流转及承包纠纷调解仲裁；（2）农村集体资产与财务管理。负责农村集体资产法规的实施；负责农村集体“三资”管理，资产所有权的界定、登记和农村集体资产所有权产权变更审核及村级财务的审计监督；（3）农民负担监督管理。会同有关部门审核涉及农民负担的文件、项目及查处涉及农民负担的违法违纪行为；负责村级公益事业“一事一议”筹资筹劳事项的审批、以奖代补监督管理等工作。（4）农民专业合作经济组织建设指导。负责农民专业合作经济组织指导与协调服务工作。

二、机构设置

华池县农经局属财政全额拨款的事业单位，共有事业编制12人。年末实有财政供养人员15人，其中：在职15人，退休人员12人（已全部移交社保）。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为303.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少246.9万元,下降44.89%,主要原因是年内退休2人，人员经费减少，同时项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计253.23万元,其中：财政拨款收入253.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计283.09万元,其中：基本支出241.09万元,占85.16%；项目支出42.00万元,占14.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为303.15万元。与上年相比,各减少246.9万元,下降44.89%。主要原因是年内退休2人，人员经费减少，同时项目减少，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出283.09万元,较上年决算数减少217.03万元,

1．社会保障和就业支出年初预算数为27.69万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的55.71%,决算数小于预算数的要原因是年内退休2人，人员减少，支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为9.79万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的113.1%,决算数大于预算数的工资增加，支出增加。

3．农林水支出年初预算数为146.58万元,支出决算为256.58万元,完成年初预算的175.05%,决算数大于预算数的实施上年年度项目，本年支出结转结余资金，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.09万元。其中：

人员经费206.48万元,较上年决算数减少37.43万元,下降15.34%,主要原因是人员减少，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

公用经费34.61万元,较上年决算数增加21.23万元,增长158.69%,主要原因工作业务增加，公用经费增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物业管理费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金42万元,占一般公共预算项目支出总额的100X%。从评价情况来看,我单位能够按照项目实施要求完成各项工作任务及绩效评价

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映农村集体产权制度改革、合作社及家庭农场补助项目、驻村工作队经费等3个项目绩效自评结果。以上3个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是巩固农村集体产权制度改革成果，完成李庄村示范点建设1个；二是补助合作社2家，示范乡家庭农场6家。发现的主要问题及原因：由于经费支付进度缓慢，严重限制着我单位日常工作的正常运转。下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是进一步加强预算管理。项目绩效自评情况：优。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年农经局整体支出绩效自评表、项目自评表.xls

2022年农经局部门决算公开报表.xls