华池县人民政府

 2022年度华池县动物疫病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能是：（1）按照《中华人民共和国动物防疫法》及《甘肃省动物防疫条例》，华池县动物疫病预防控制中心负责全县重大动物疫病及人畜共患病防控工作，制定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案并提供科学依据，负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告工作；（2）负责全县动物疫病监测、免疫效果监测评估、采样及实验室定性诊断和技术仲裁；（3）负责流行病学调查、动物疫情的预警、预报等工作，提出重大动物疫情处置技术方案并采取疫情扑灭措施，负责动物疫病防控技术培训、科普宣传等工作；（4）负责全县重大动物疫病防控物资和疫苗的计划、订购、保管和供应工作；（5）负责全县15个乡镇畜牧兽医站及村级兽医技术人员的业务管理指导、技术培训等工作；（6）负责全县动物疫病防控情况的督促检查。

二、机构设置

华池县动物疫病预防控制中心成立于2009年9月，隶属华池县农业农村局，系全民所有制副科级事业单位，财政全额供给，现有在职工作人员17人，核定华池县动物疫病预防控制中心事业编制6名。其中高级兽医师2人，兽医师5人，助理兽医师3人，助理畜牧师5人，工人1人，管理人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为367.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.45万元,增长2.64%,主要原因是项目资金收、支均有增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计317.29万元,其中：财政拨款收入317.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计346.21万元,其中：基本支出236.32万元,占68.26%；项目支出109.89万元,占31.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为367.35万元。与上年相比,各增加9.45万元,增长2.64%。主要原因是项目资金收、支均有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出346.21万元,较上年决算数增加38.37万元,增长12.46%。项目资金收、支均有增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为28.42万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的41.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年养老及失业等保险部分未支付。

2．卫生健康支出年初预算数为9.99万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的108.51%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加，缴费金额增加。

3．农林水支出年初预算数为148.48万元,支出决算为323.21万元,完成年初预算的217.68%,决算数大于预算数的主要原因是上年度部分项目、人员经费等资金未支付，在本年完成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出236.32万元。其中：

人员经费215.22万元,较上年决算数增加31.09万元,增长16.89%,主要原因：一是工资基数增高、养老保险和医疗保险增加；二是本年度有上年度的奖金及调资。人员经费用途主要包括：基本工资76.13万元、津贴补贴85.68万元、奖金29.60万元、养老保险7.37万元、职业年金4.28万元、医疗保险10.84万元、其他社会保障1.32万元。

公用经费21.10万元,较上年决算数减少8.24万元,下降28.11%,主要原因是本年度部分公用经费未支付。公用经费主要用于开支：办公费15.17万元、取暖费1.1万元、差旅费1万元、工会经费1.42万元、福利费1.43万元等、公务用车运行维护费0.98万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计79.58万元,均为政府采购货物支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有其他用车2辆（防疫检测车1辆、疫苗冷链车1辆）。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.35万元,支出决算为0.98万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，坚持落实“过紧日子”的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.35万元,支出决算为0.98万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，坚持落实“过紧日子”的要求。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.35万元,支出决算为0.98万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，坚持落实“过紧日子”的要求。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,我单位纳入预算绩效管理资金317.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，其中项目绩效资金80.97万元。所有财政资金支出主要用于我单位保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县重大动物病防控工作。

(二)绩效自评结果（详见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映动物防疫、疫病防控补助等2个项目绩效自评结果。动物防疫工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分；疫病防控补助项目自评得分98分。全年预算数为80.97万元,执行数为80.97万元,完成预算的100%。

(二) 部门绩效评价结果

本单位共组织对2022年度2个项目开展绩效评价，涉及资金80.97万元。主要产出和效果：一是解决了我县动物免疫问题，促进了牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫的落实，夯实了我县动物疫病防控屏障，确保了从本县输入输出的动物健康无疫、动物产品质量安全；二是确保全县春秋两季免疫接种工作顺利完成，降低养殖死亡率，提高农户经济效益；三是确保我县年度内无重大动物疫情及重大畜禽产品质量安全事故发生，促进了本地区养殖业健康稳定高质量发展和人民群众身体健康。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县动物疫病预防控制中心2022年部门整体支出绩效自评表.xls

华池县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开报表.xls