华池县人民政府

 2022年度华池县草畜产业示范园区管理办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

  华池县草畜产业示范园区管理办公室是华池县农业农村局的下属部门。主要职责是:为华池县草畜产业发展提供服务，推广科学饲养管理技术，推广畜禽良种，负责畜牧技术培训工作。

二、机构设置

  （1）机关内设机构

  华池县草畜产业示范园区管理办公室内设3个职能股室,包括:综合办公室、财务室、主任办公室。

  （2）人员情况

  2022年度，我单位共有编制事业编制3人。财政供养总人数22人，其中：年末在职人员21人，退休1人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为289.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.52万元,增长18.66%,主要原因是，本年预算数人员工资数偏小，且上年有结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计280.97万元,其中：财政拨款收入280.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计283.04万元,其中：基本支出283.04万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为289.46万元。与上年相比,各增加45.52万元,增长18.66%。主要原因是预算数人员工资数偏小，且上年有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出283.04万元,较上年决算数增加47.60万元,增长20.21%。主要原因是预算数人员工资数偏小，且上年有结余。

1．社会保障和就业支出年初预算数为34.92万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的15.77%，主要原因是人员社会保障缴费基数减少。

2．卫生健康支出年初预算数为12.43万元,支出决算为12.94万元,完成年初预算的104.1%,决算数大于预算数的主要原因是预算数人员工资数偏小，且上年有结余。

3．农林水支出年初预算数为181.32万元,支出决算为264.60万元,完成年初预算的145.93%,决算数大于预算数的主要原因是预算数人员工资数偏小，且上年有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出283.04万元。其中：

人员经费251.64万元,较上年决算数增加37.88万元,增长17.72%,主要原因是预算数人员工资数偏小，且上年有结余。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费31.40万元,较上年决算数增加9.73万元,增长44.87%,主要原因预算数人员工资数偏小，且上年有结余。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,单价100元(含)以上设备299台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出280.97元。我单位认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作的有效开展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附表)

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体项目绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为280.97万元,执行数为280.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了年初总体目标，合理安排各项支出，提高了资金利用率，保障了部门工作正常运转。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县草畜办2022年部门决算公开表格.xls

华池县草畜办2022年部门整体支出绩效自评表.xls