华池县人民政府

2022年度华池县卫生健康局部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县卫生健康局主要职责是:(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府有关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以措施。及严重危害人民健康公共卫卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预察研究提出人口与家庭发展相关政能建议， 完善计划生育政策。(九)报订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。报订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目;推进卫生健康科技创新发展。(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。协调组织卫生健康领域交流合作与援助工作。(十- )组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准;完善中医药发展政策措施，加强全县各级医疗卫生机构中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。(十二)承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。(十三)负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。(十四)指导华池县计划生育协会的业务工作。(十五)完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、机关内设机构

华池县卫生健康局内设八个职能股室,包括:（一）办公室（二）规划与信息财务审计股（三）宣传科技与卫生执法监督股、（四）医政和体改股（五）疾病妇幼和职业健康股（六）基层卫生健康股（七）中医和药政股（八）家庭发展和老龄健康股。

2、人员情况

        2022年度，我单位共有编制24名，其中：行政编制10名，事业编制12名，后勤编制2名。财政供养总人数56人，其中：在职人员22人，雇佣人员1人，离退休1人，遗属32人。退休87人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2964.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少509.9万元,下降14.68%,主要原因是新冠肺炎疫情物资资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1806.32万元,其中：财政拨款收入1806.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1792.18万元,其中：基本支出1570.88万元,占87.65%；项目支出221.30万元,占12.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2963.53万元。与上年相比,各减少160.96万元,下降5.15%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1792.18万元,较上年决算数减少175.1万元,下降8.9%。主要原因是财政拨款减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为134.39万元,支出决算为52.27万元,完成年初预算的38.89%,决算数小于预算数的主要原因是本年养老保险支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为927.18万元,支出决算为1737.71万元,完成年初预算的187.42%,决算数大于预算数的主要原因是本年卫生健康支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1570.88万元。其中：人员经费498.47万元,较上年决算数减少313.34万元,下降38.6%,主要原因是人员工作调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1072.41万元,较上年决算数增加844.8万元,增长371.17%,主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1072.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加844.81万元,增长371.17%,主要原因办公费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.53万元,其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是我局缩减因公出国费用,控制公务用车管理使用。较上年决算数增加0.0万元,较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,较上年无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。较上年决算数减少0.0万元,下降%较上年无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是用于接待相关部门调研等。较上年决算数增加0.0万元,增长0.3%,较上年无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待25批次36人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明（详见附件）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度对整体支出开展了评价,涉及一般公共预算支出1806.32万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,自评结果为“优”，全年支出合理，保障了我单位工作正常运行。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为96分。全年预算数为1806.32万元,执行数为1806.32万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是职工的工资福利、五险一金支出；二是日常公用经费支出。发现的主要问题及原因：一是人员编制不足，医疗人员队伍不稳定；二是专业人员短缺，医疗服务能力水平有待提升。下一步改进措施：一是强化专业技术队伍能力建设；二是不断完善各项工作机制，强化团队协作能力，充分发挥先锋模范引领作用，攻坚克难，全面提升整体工作水平。

(三)部门绩效评价结果

本部门对2022年度整体资金开展绩效评价，涉及资金1806.32万元，绩效评价结果为优。主要产出和效果：一是数量指标：工资福利支出306.62万元；商品支出1072.41万元；个人及家庭补助191.85万元；其他资本性支出0万元。二、质量指标：本部门财务无违规违法支出；三是时效性指标：本部门资金支付及时，无滞留现象。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年度华池县卫生健康局部门决算表.XLS

2022年度华池县卫生健康局整体支出绩效自评表.xls