华池县人民政府

2022年度华池县总工会部门决算  

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县总工会是维权、建设、参与、教育等工作的职能部门。

主要职责是:

（1）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（2）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

（3）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（4）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县总工会内设两室两部（办公室、经费审查委员会办公室、经济技术法律保障和劳动关系部、组织宣传部），下属事业单位2个（华池县困难职工帮扶中心、华池县工人俱乐部）。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制13名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制13名，后勤编制0名。财政供养总人数22人，其中：在职人员14人，雇佣人员0人，离退休6人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为372.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少418.0万元,下降52.89%,主要原因是2022年财政划拨工会经费未足额拨付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计360.12万元,其中：财政拨款收入360.12万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计348.70万元,其中：基本支出348.70万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为372.26万元。与上年相比,各减少418.0万元,下降52.89%。主要原因是2022年财政划拨工会经费未足额拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出348.70万元,较上年决算数减少429.42万元,下降55.19%。主要原因是2022年财政划拨工会经费未足额拨付。

1．一般公共服务支出年初预算数为135.88万元,支出决算为321.96万元,完成年初预算的236.95%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年度财政划拨工会经费、“金秋助学”资金、车补资金等大量结余资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.57万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的64.2%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险减少。

3．卫生健康支出年初预算数为8.59万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的115.96%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位医疗保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出348.70万元。其中：

人员经费164.99万元,较上年决算数减少71.33万元,下降30.18%,主要原因是本年度减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费183.70万元,较上年决算数减少358.09万元,下降66.09%,主要原因是本年度财政划拨工会经费未足额拨付。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出183.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少358.09万元,下降66.09%,主要原因是支财政上年度资金大量结余、本年度财政划拨工会经费未足额拨付。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2022年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计2.49万元,其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用  无

2.公务用车购置及运行维护费  无

其中：公务用车购置费  无

公务用车运行维护费  无

3.公务接待费  无

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,对2022年整体支出开展了绩效自评，共涉及资金360.12万元,占一般公共预算支出总额的100%。对从评价情况来看,我单位全面完成设定目标值，较好地完成了各工作的实施，保障了部门工作高效、高质量运行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年一般公共预算数为360.12万元,执行数为360.12万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是服务对象满意度为95%以上。发现的主要问题及原因：绩效自评、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施:增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力, 保证资金使用的安全性和有效性。

(三)部门绩效评价结果

   本单位合理安排支出，保障部门工作正常运转，确保各项支出足额及时支付，充分发挥工会职能作用，预决算编制完整、准确，公开及时，管理规范，采购和资产管理均按照规定执行，高质量完成业务工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年总工会决算公开报表.xls

2022年总工会整体支出绩效自评表、项目自评表(1).xls