华池县人民政府

华池县城市管理行政执法局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县城市管理执法局是负责市政管理、绿化管护、市容市貌等工作的职能部门。主要职责是:负责贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法的法律、法规和政策规定；负责研究制定城市管理行政执法工作规划并组织实施；负责行使市容环境卫生、绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和城市规划管理、环境保护、工商行政管理、公安交通方面法律、法规规定的部分行政处罚权；承担城市管理行政执法队伍的管理培训、监督考评等工作；承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县城市管理执法局单位内设5个职能股室,包括:城市管理监察大队、园林管护队、双塔森林公园管理所、路灯管护队、环境卫生清扫队。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制37名，其中：参公事业编制4名，事业编制33名。财政供养总人数112人，其中：在职人员57人，雇佣人员55人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年度收入预算总计2017.69万元，支出预算总计2017.69万元。与上年预算数相比，收入增加156.48万元、增加8%，支出增加156.48万元、增加8%，主要原因：一是业务量增加；二是公共基础设施增加；三是环卫保洁人员工资提高。

二、收入预算情况说明

我单位2022年度收入预算总计2017.69万元，其中：财政拨款收入2017.69万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

我单位2022年度支出合计2017.69万元，其中：基本支出722.63万元，占35.82%； 项目支出1295.06万元，占64.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年度财政拨款收入预算合计2017.69万元，与上年预算数相比，收入增加156.48万元、增加8%，支出增加156.48万元、增加8%，主要原因：一是业务量增加；二是公共基础设施增加；三是环卫保洁人员工资提高。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

我单位2022年度财政拨款支出预算合计2017.69万元，较上年预算数增加156.48万元，增加8%。主要原因：一是业务量增加；二是公共基础设施增加；三是环卫保洁人员工资提高。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出669.06万元，占33.16%，商品服务支出52.94万元，占2.62%，对个人家庭补助支出0.62万元，占0.03%，其他资本性支出1295.06万元，占64.19%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

我单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算722.63万元。其中：人员经费669.68万元，主要包括：基本工资196.25万元、津贴补贴320.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.83万元、机关事业单位基本医疗保险缴费31.34万元、其他社会保障缴费3.97万元、其他工资福利支出30.15万元 较上年增加115.32万元，主要原因是人员增加、工资标准调高。公用经费52.94万元，较上年减少11.86万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度我单位“三公”经费预算总额0万元。因公出国（境）费用0万元，较上年预算无增减变化，公务车运行维护费0万元，较上年预算无增减变化，公务接待费 0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。较上年预算无增减变化。

（二）“三公”经费实物量情况

2022 年我单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022 年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

我单位2022年度机关运行经费预算安排52.94万元，主要包括：办公费10万元、印刷费4.3万元、水费5万元、电费3.6万元，邮电费4万元、取暖费5万元、差旅费1.2万元、维修费1.5万元、租赁费0.6万元、劳务费1.5万元、工会经费4.34万元、福利费4.90万元，其他商品和服务支出8.62万元等。比 2021年减少11.86万元，降低18.30%。主要原因是：我单位大力压缩减少日常开支，厉行节约。

九、政府采购预算情况说明

我单位2022年度政府采购预算总额19.5万元，其中：政府采购货物预算19.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度无国有资本经营预算。

十三、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金2017.69万元，其中项目绩效资金2017.69万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金2017.69万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

         华池县城市管理行政执法局2022年度部门预算公开.xls

         华池县城市管理行政执法局2022年采购预算公开