华池县人民政府

华池县市场监督管理局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释 

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县市场监督管理局的主要职责是:（一）负责市场综合监督管理。（二）负责市场主体统一登记注册。（三）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。（四）负责公平交易统一执法。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责宏观质量管理。（七）负责产品质量安全监督管理。（八）负责特种设备安全监督管理。（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十）负责食品安全监督管理。（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（十三）负责贯彻落实药品、医疗器械和化妆品“放管服”改革政策，完善审评审批服务便利化措施，鼓励药品、医疗器械创新，促进中医药产业高质量发展。（十四）负责统一管理计量工作。（十五）负责统一管理标准化工作。（十六）负责统一管理检验检测工作。（十七）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（十九）负责统一管理知识产权工作。（二十）负责组织指导实施价格、收费监督检查。（二十一）负责全县非公有制经济组织党建工作。（二十二）指导消费者协会的工作。

（二十三）按规定要求，承担对下属机构业务工作的指导、协调和监督职责。（二十四）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

1. 机构设置情况

   华池县市场监督管理局内设12个职能股室,包括:办公室、综合业务股、政策法规股、行政审批股、信用监管与消费维权股（12315指挥中心）、市场秩序监督管理股、产品质量监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、计量和标准化监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权保护与管理股。

   第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

   一、财政拨款收支总表

   二、一般公共预算支出表

   三、一般公共预算基本支出表

   四、一般公共预算"三公"经费支出表

   五、政府性基金预算支出表

   六、部门收支总表

   七、部门收入总表

   八、部门支出总表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出表

   十、部门（单位）整体支出绩效目标表

   第三部分  2022年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

   本单位2022年度收入预算总计1435.9万元，支出预算总计1435.9万元。与上年预算数相比，收入减少42.4万元、下降2.95%，支出减少42.4万元、下降2.95%，主要原因：2022年有人员调动，人员减少人员工资收入减少。

   二、收入预算情况说明

   本单位2022年度收入合计1435.9万元，其中：财政拨款收入1435.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出预算情况说明

   本单位2022年度支出合计1435.9万元，其中：基本支出1351.69万元，占94.13%； 项目支出84.21万元，占5.87%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   本单位2022年度财政拨款收入预算合计1435.9万元，与上年预算数相比，收入减少42.4万元、下降2.95%，支出减少42.4万元、下降2.95%，主要原因：2022年有人员调动，人员减少人员工资收入减少。

    

   五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   本单位2022年度财政拨款支出预算合计1435.9万元，较上年预算数减少42.4万元，下降2.95%。主要原因：2022年有人员调动，人员减少，人员工资支出减少。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出1186.29万元，占82.61%，商品服务支出148.41万元，占10.33%，对个人家庭补助支出16.98万元，占7.06%，其他资本性支出0万元，占0%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算1435.9万元。其中：人员经费1203.28万元，主要包括：基本工资425.11万元、津贴补贴459.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.14万元、机关事业单位基本医疗保险缴费69.19万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.90万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出35.43万元 较上年减少42.4万元，主要原因是：人员减少工资福利等支出较少。公用经费82万元，较上年减少7万元，（主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

   （一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

   2022 年度本单位“三公”经费预算总额4.65万元。因公出国（境）费用0万元。较上年预算未变动。公务车运行维护费3.88万元，主要用于单位公务车及食品检验检测车日常维护、加油及审车保险等费用支出。较上年预算减少0.12万元，主要原因是我单位大力压减三公经费支出。公务接待费 0.77万元，主要用于接待省市检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.23万元，主要原因是我单位大力压减三公经费支出。

   （二）、“三公”经费实物量情况

   2022年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次158人，其中：国内接待26批次158人；2022年本部门人均接待费0.0048万元，车均购置费0万元，车均维护费3.88万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2022年度机关运行经费预算安排96.04万元，主要包括：办公费11万元、印刷费10万元、水费1万元、电费2.8万元，邮电费8万元、取暖费9.85万元、差旅费25万元、维修费0万元、培训费0万元、劳务费8万元、工会经费9.76万元、福利费10.63万元等。比 2022年减少21万元，降低21.86%。主要原因是2022年人员调动，人员减少，公用经费、工会经费、福利费等进给预算减少。

   九、政府采购预算情况说明

   本单位2022年度政府采购预算总额65万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

   十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

   本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

   十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

   本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

   十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金1435.9万元，其中项目绩效资金84.21万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金84.21万元，占一般公共预算项目预算总额的5.8%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

              华池县市场监督管理局2022年政府采购预算公开.xlsx

              华池县市场监督管理局2022年度部门预算公开.xls

             华池县市场监督管理局2022年部门预算-汇总