华池县人民政府

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县工业和信息化局是县政府工作的职能部门。主要职责是:（一）贯彻落实中央、省、市、县有关工业和信息化发展的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，负责拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划;做好重大工业项目的谋划、筛选、论证、申报及实施等工作。（二）负责监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，统计并发布指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议；负责工业、信息化产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作；负责企业发展资金和扶持资金的管理工作。（三）组织实施国家和地方工业信息技术标准，指导电子信息产业质量管理。推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推动工业化和信息化融合；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；管理无线电频谱工作，协调县无线电管理工作。（四）负责制定企业技术创新的规划、政策措施；指导行业技术规范和标准，指导工业行业质量管理工作：协调组织实施全县工业和信息化产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作：负责工程系列专业技术职称评审工作。 （五）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划，推进企业清洁生产。 （六）负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。（七）负责编制全县煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施，指导相关工业企业科学发展、安全生产。（八）推进工业和信息产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作。（九）负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、建材、机械制造等行业的发展规划和政策措施，解决产业结构调整和发展中的有关重大问题。指导和联系行业协会和归口管理工作。（十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

1. 机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县工业和信息化局内设3个职能股室,包括:人秘财务股、经济运行股、项目管理股。

1. 人员情况

   2022年度，我单位共有编制13名，其中：行政编制6名，事业编制3名，后勤编制4名。财政供养总人数27人，其中：在职人员17人，遗属10人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年度收入预算总计254.35万元，支出预算总计254.35万元。与上年预算数相比，收入增加0.74万元、增加0.3%，支出增加0.74万元、增加0.3%，主要原因：年内人员调入和退休，相应的工资及公用经费有所变化。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计254.35万元，其中：财政拨款收入254.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计254.35万元，其中：基本支出197.46万元，占77.63%； 项目支出56.89万元，占22.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计254.35万元，与上年预算数相比，收入增加0.74万元、增加0.3%，支出增加0.74万元、增加0.3%，主要原因是年内人员调入和退休，相应的工资及公用经费有所变化。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计254.35万元，较上年预算数增加0.74万元，增加0.3%。主要原因：年内人员调入和退休，相应的工资及公用经费有所变化

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出170.56万元，占67.06%，商品服务支出23.56万元，占9.26%，对个人家庭补助支出3.34万元，占1.31%，其他资本性支出56.89万元，占22.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算197.46万元。其中：人员经费173.9万元，主要包括：基本工资65.59万元、津贴补贴61.12万元、奖金5.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.71万元职业年金缴费9.36万元、机关事业单位基本医疗保险缴费9.90万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元 较上年减少9.07万元，主要原因是年内人员调入和退休，相应的工资及公用经费有所变化。公用经费23.56万元，较上年增加3.92万元，主要原因是我单位虽大力压减一般性支出及“三公经费”支出，但增加公务员车补支出等）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额0.24万元。因公出国（境）费用0万元。公务车运行维护费0万元，我单位无公务用车。公务接待费 0.24万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。较上年预算（增加）减少0.005万元，主要原因是我局将继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，依据“三公”经费相关规定进行压减。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次32人，其中：国内接待8批次32人；2022 年本部门人均接待费75万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排23.56万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费3万元、水费0.2万元、电费0.2万元，邮电费0.12万元、取暖费0.98万元、差旅费2.8万元、维修费0万元、培训费0万元、劳务费1万元、工会经费1.4万元、福利费1.64万元等。比 2021年增加3.92万元，增长16.64%。主要原因是我单位虽大力压减机关运行经费支出，由于年内人员编制变化，公务员车补支出增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额98.8万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95.3万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金254.35万元，其中项目绩效资金254.35万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金254.35万元，占一般公共预算项目预算总额的100%

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县工业和信息化局2022年度部门预算公开.xls

          华池县工业和信息化局2022年度政府采购预算公开表格.xlsx