华池县人民政府

庆阳市生态环境局华池分局2022年度部门

预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1.统一监督管理污染防治和生态环境保护工作，牵头组织落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全。牵头组织调度中央、省级、市级生态环境保护督察反馈问题整改工作。

2.负责建立健全保护生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家和省、市生态环境标准、基准和技术规范。

3.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大和较大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

4.负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家、省级、市级主要污染物排放总量控制、特别排放限值、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

5.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责国家、省级、市级和县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

6.负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家、省级、市级大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，制定全县相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，加强城乡居民清洁能源改造，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。负责重点企业碳排放核查管理等工作，推进碳排放权交易制度建设。

7.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家、省级、市级各类自然保护地生态环境监管制度，开展监督执法。制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

8.负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急响应，承担辐射事故应急准备、响应和调查处理。负责核技术利用项目、电磁辐射装置和设施、伴生放射性矿的辐射安全监督管理。

9.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。会同有关部门指导督促县级及以上开发区完善污水处理、固体废物处置、集中供热等环境保护基础设施。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

10.负责生态环境监测工作。贯彻国家生态环境监测制度，执行国家生态环境监测规范、相关标准和技术规范，会同有关部门统一规划县级生态环境质量监测站点设置与管理。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理县级生态环境监测网和全县生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布县级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

11.统一负责生态环境监督执法。监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行，承担县级环境保护许可事项的执法和重大违法案件调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。指导全县生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作，承担生态环境保护综合行政执法工作稽查。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

13.牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作，组织实施环境监测及重点地区饮用水水源地、空气环境应急监测，按职责指导做好医疗废物和医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。

二、机构设置情况

1、机构设置情况

内设人秘股、综合股、水环境管理股、大气环境管理股、土壤环境管理股、生态环境保护督察整改与执法监督股,下设华池县生态环境保护综合行政执法队和华池县生态环境监测站2个二级单位。

2、人员设置情况

庆阳市生态环境局华池分局属正科级行政单位，核定全额拨款行政单位事业编制19名，其中：科级领导8人，职工11人。截至2021年12月31日，在职正式职工人数35人，其中：编制19人，超编16人，遗属2人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计470.23万元，支出预算总计470.23万元。与上年预算数相比，收入减少25.47万元、下降5.14%，支出增减少25.47万元、下降5.14%，主要原因：2021年度人员减少，资金减少。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计470.23万元，其中：财政拨款收入470.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计470.23万元，其中：基本支出379.79万元，占80.77%； 项目支出90.44万元，占19.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计470.23万元，与上年预算数相比，收入减少25.47万元、下降5.14%，支出增减少25.47万元、下降5.14%，主要原因：2021年度有退休人员，人员减少，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计470.23万元，较上年预算数减少25.47万元、下降5.14%，主要原因：2021年度人员减少，资金减少。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出338.97万元，占72.09%，商品服务支出40.17万元，占8.54%，对个人家庭补助支出0.65万元，占0.14%，其他资本性支出90.44万元，占19.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算470.23万元。其中：人员经费339.62万元，主要包括：基本工资117.55万元、津贴补贴115.44万元、奖金9.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.92万元、机关事业单位基本医疗保险缴费15.14万元、公务员医疗补助缴费4.86万元、其他社会保障缴费0.84万元、其他工资福利支出19.42万元，对个人和家庭的补助0.65万元。 较上年减少19.24万元，主要原因是2021年度有退休人员，人员减少，资金减少。公用经费40.17万元，较上年减少5.58万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额0.49万元。因公出国（境）费用0万元。较上年预算相比无增减变化。公务车运行维护费0万元。公务接待费 0.49万元，主要用于接待上级检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.1万元，严格按照中央八项规定要求，逐年压缩减少费用。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排40.17万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3.5万元、水费0万元、电费1.32万元，邮电费3.1万元、取暖费3.74万元、差旅费5万元、维修费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费2.8万元、福利费2.94万元等。比 2021年减少减少5.58万元，增长（降低）12.2%。主要原因是：单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算安排。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金470.23万元，其中项目绩效资金90.44万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金90.44万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：       

              庆阳市生态环境局华池分局2022年度部门预算公开表格.xls

       庆阳市生态环境局华池分局2022年采购预算公开表.xlsx