华池县人民政府

华池县列宁学校2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

我单位属全额拨款事业单位，隶属于华池县教育局的二级预算单位，主要负责和普及本辖区内及周边附近乡镇村适龄少年儿童九年义务教育工作。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县列宁学校内设机构4个处室（办公室、教务处、政教处、总务处）（办公室主要负责信息收集与采集，做好综合协调工作，负责会议、活动的筹备组织，文件的收发、印章及文秘档案管理、考勤、宣传、报道等事宜；教务处主要负责学校全盘教学工作，教学安排，检测等；政教处主要负责学校的德育及学生管理工作；总务处主要负责教师学生餐饮、教学后勤保障等工作）。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制45名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制45名，后勤编制0名。财政供养总人数78人，其中：在职人员78人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属3人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计782.7597738万元，支出预算总计782.7597738万元。与上年预算数相比，收入减少6.2803912万元、下降7.96%，支出减少6.2803912万元、下降7.96%，主要原因：一是人员变动，工资基数减少；二是预算项目减少。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计782.7597738万元，其中：财政拨款收入782.7597738万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计782.7597738万元，其中：基本支出782.7597738万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计782.7597738万元，与上年预算数相比，收入减少6.2803912万元、下降7.96%，支出减少6.2803912万元、下降7.96%，主要原因：一是人员变动，工资基数减少；二是预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位20XX年度财政拨款支出预算合计782.7597738万元，较上年预算数减少6.2803912万元，下降7.96%。主要原因：一是人员变动，工资基数减少；二是预算项目减少。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出768.698451万元，占98.20%，商品服务支出13.0653228万元，占1.67%，对个人家庭补助支出0.996万元，占0.13%，其他资本性支出 0 万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算782.7597738万元。其中：人员经费7696944.51万元，主要包括：基本工资270.4620万元、津贴补贴254.8524万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.075456万元、机关事业单位基本医疗保险缴费45.215436万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费5.778459万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出43.7762万元 ，对个人和家庭的补助0.996万元，较上年减少6.2803912万元，主要原因是不是人员变动，工资基数减少；二是预算项目减少。公用经费13.065323万元，较上年减少10.497335万元，（主要原因是我单位大力压减一般性支出）公用经费用途主要包括办工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本部门无“三公”经费财政拨款预算。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无“三公”经费财政拨款预算。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排13.065323万元，主要包括：工会经费6.303773万元、福利费6.76155万元。比 2021年减少10.497335万元，降低44.55%。主要原因是：一是人员变动，工资基数减少；二是预算项目减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额197.72万元，其中：政府采购货物预算197.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 2022年，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车X辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位20XX年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无其他说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我校纳入预算绩效管理资金为782.7597738万元，其中项目绩效资金 0万元。学校将积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展，严格执行学校财务制度，保障学校工作正常运转，发挥预算资金最大效益。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元，占一般公共预算项目预算总额的0%.

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           池县列宁学校2022年度部门预算公开xls

          华池县列宁学校2022年度政府采购预算公开.xlsx