华池县人民政府

华池县怀安乡人民政府2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

怀安乡人民政府是领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生等工作的职能部门。主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；

2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作；

3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

4、管理经济和各项社会事业的行政工作；

5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

6、支持和帮助村民委员会工作；

7、法律规定的其他职责。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

怀安乡人民政府内设4个职能股室（1.党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制工作；2.党建办公室负责乡镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；3、经济发展和社会事务办公室负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；4、社会治理和应急管理办公室负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作。并设置5个事业机构，分别为农业服务中心负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策、农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；公共事务服务中心负责辖区内社会救助，公共卫生文化体育环境整治等公共服务工作、居民最低生活保障对象的调查、申报工作；政务（便民）服务中心负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针，劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作，办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作，窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；社会治安综合治理办公室负责社会治安、维护稳定、应急管理工作，网格化综合管理的事务性、辅助性工作，承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作，宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；协助做好安全生产（含消防安全）综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作；综合行政执法队负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法的工作；根据县直有关部门委托，集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输、安全生产（含消防安全）、社会保障、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；负责执法信息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。）

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制57名，其中：行政编制22名（机关工勤2人），参公事业编制0名，事业编制35名，后勤编制0名。财政供养总人数50人，其中：在职人员50人，雇佣人员0人，离退休11人，遗属2人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计552.34万元，支出预算总计552.34万元。与上年预算数相比，收入增加4万元、增加0.7%，支出增加4万元、增加0.7%，主要原因：一是人员工资福利及各类保险等收支增长，加之补缴上年度养老保险等支付；二是当年业务量增加，公用经费支出相对增长。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计552.34万元，其中：财政拨款收入552.34万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计552.34万元，其中：基本支出552.34万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计552.34万元，支出预算总计552.34万元。与上年预算数相比，收入增加4万元、增加0.7%，支出增加4万元、增加0.7%，主要原因：一是人员工资福利及各类保险等收支增长，加之补缴上年度养老保险等支付；二是当年业务量增加，公用经费支出相对增长。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计552.34万元，较上年预算数增加4万元，增加0.7%。主要原因：一是人员工资福利及各类保险等收支增长，加之补缴上年度养老保险等支付；二是当年业务量增加，公用经费支出相对增长。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出478.62万元，占86.7%，商品服务支出73.72万元，占13.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算552.34万元。其中：人员经费478.62万元，主要包括：基本工资161.06万元、津贴补贴168.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.03万元、机关事业单位基本医疗保险缴费28.02万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出27.44万元，较上年增加8.73万元，主要原因人员工资福利及各类保险等收支增长，加之补缴上年度养老保险等支付。公用经费73.72万元，较上年减少4.73万元，（主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额3.35万元。因公出国（境）费用0万元。公务车运行维护费2.7万元，主要用于公务用车维护费用。较上年预算增加0.1万元，主要原因是油价上涨，燃油费增加。公务接待费0.54万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.05万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（二）“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待61批次270人，其中：国内接待61批次270人；2022 年本部门人均接待费0.002万元，车均购置费0万元，车均维护费2.7万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排73.72万元，主要包括：办公费8万元、印刷费7.6万元、手续费0.56万元、水费0万元、电费12.35万元，邮电费0.75万元、取暖费0万元、差旅费6.9万元、其他交通费用10.74万元、维修费6.29万元、培训费0万元、劳务费4.3万元、公务接待费0.54万元、公务用车运行维护费2.71万元、工会经费3.95万元、福利费4.03万元、其他费用5万元等。比2021年减少4.73万元，降低6%。主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额21.89万元，其中：政府采购货物预算21.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农业农村部门调拨车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金552.34万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻上级部门有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元，占一般公共预算项目预算总额的0%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县怀安乡人民政府2022年度部门预算公开.xls

            华池县怀安乡人民政府2022年度政府采购预算公开.xlsx