华池县人民政府

华池县应急管理局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻华武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省、市驻华企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对省、市驻华企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十八）完成县委、县政府和省、市应急管理部门交办的其他任务。

1. 机构设置情况

   县应急管理局为县政府组成部门，局机关内设办公室、综合协调股、防灾减灾股、水火灾防治股、非煤股、危化股6个股室，现有干部职工30人（其中，班子成员3名，其他科级干部4名，一般干部19名，工勤人员4名）。核定行政编8名，工勤编3名，事业编制8名。

    

   第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

   一、财政拨款收支总表

   二、一般公共预算支出表

   三、一般公共预算基本支出表

   四、一般公共预算"三公"经费支出表

   五、政府性基金预算支出表

   六、部门收支总表

   七、部门收入总表

   八、部门支出总表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出表

   十、部门（单位）整体支出绩效目标表

   第三部分  2022年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

   本单位2022年度收入预算总计437.26万元，支出预算总计437.26万元。与上年预算数相比，收入增加4.46万元、增加1.02%，支出增加4.46万元、增加1.02%，主要原因人员增加。

   二、收入预算情况说明

   本单位2022年度收入合计437.26万元，均为财政拨款收入，占100%；

   三、支出预算情况说明

   本单位2022年度支出合计437.26万元，其中：基本支出263.33万元，占54.05%；项目支出173.94万元，占45.95%

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   本单位2022年度财政拨款收入预算合计437.26万元，与上年预算数相比，收入增加4.46万元、增加1.02%，支出增加4.46万元、增加1.02%，主要原因人员增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   本单位2022年度财政拨款支出预算合计437.26万元，较上年预算数增加4.46万元，增加1.02%。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出234.68万元，占53.67%，商品服务支出89.65万元，占20.50%，对个人家庭补助支出98.94万元，占22.63%，资本性支出14万元，占3.2%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算437.26万元。其中：人员经费234.67万元，主要包括：基本工资83.84万元，津贴补贴78.43万元，年终一次性奖金6.99万元，养老保险单位缴费25.50万元，职业年金单位缴费12.75万元，职工医疗保险单位缴费10.36万元，补充医疗工伤保险3.11元，工伤保险单位缴费0.32万元，失业保险单位缴费0.09万元，取暖费13.28万元， 较上年减少19.84万元，主要原因是2022年未将住房公积金列入财政预算。公用经费28.65万元，较上年减少6.22万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

   （一）“三公”经费预算总额及分项预算情况

   2022年度本单位“三公”经费预算总额6.18万元。因公出国（境）费用0万元。公务车运行维护费6万元，主要用于应急车辆加油、保险、日常维修保养等。较上年预算减少0.041万元，主要原因是控制三公经费。公务接待费 0.18万元，主要用于接待检查指导工作发生的接待支出。较上年减少0.008万元，主要原因是控制三公经费。

   （二）“三公”经费实物量情况

   2022 年本单位预算因公出国（境）共0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次31人；2022 年本部门人均接待费0.006万元，车均购置费0万元，车均维护费0.2万元。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2022年度机关运行经费预算安排89.65万元，主要包括：办公费15万元、印刷费18万元、水费0.5万元、电费2.42万元，邮电费2.2万元、取暖费2.5万元、差旅费17万元、会议费3万元、委托业务费7.5万元、公务接待费0.18万元、公务用车运行费6万元、培训费1.5万元、劳务费XX万元、工会经费19.13万元、福利费2.1万元、其他交通费9.87万元，与2021年基本持平。

   九、政府采购预算情况说明

   本单位2022年度政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算41.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.8万元。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

   我单位2022年度无政府性基金预算安排。

   十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

   我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

   十三、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作安排情况

   2022年纳入预算绩效管理资金437.26万元，其中项目绩效资金437.26万元。我部门将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

   二、项目绩效目标申报情况

   根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金437.26万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

    

   第五部分  名词解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

   六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

       九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县应急管理局2022年度部门预算公开表格.xls

            华池县应急管理局2022年部门预算公开