华池县人民政府

华池县供销社2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

1. 主要职责

   供销社是服务“三农”的职能部门。主要职责是: 

   (1)对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务行和行使政府授权的职能。

   (2)负责制定和落实全县供销社及专业合作社发展规划。

   (3)落实县政府委托的政策性经营任务。

   (4)指导全行业经营结构的调整、企业改革、改制和扭亏增盈工作。

   (5)参与和推进特色农产品的产业化经营。

   (6)组织、创办以农产品为主的龙头加工企业。

   (7)组织、创办、领办、协办全县农村合作经济组织。

   (8)负责为农村和农民提供农业生产资料的组织供应。

   (9)建设和规范农村流通市场，拓宽农副产品购销渠道，增加农民收入。

   (10)管理省政府确定的大宗特色农产品和农业生产资料，废旧物资回收利用，烟花爆竹的十三种产品、商品的经营业务。

   二、机构设置情况

（1）机关内设机构

供销社内设2个股室：办公室、财务室

（2）人员情况

2011年度，我单位共有编制7名，财政供养总人数18人，其中：在职人员8人，雇佣人员1人，离退休6人，遗属3人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年度收入预算总计96.36万元，支出预算总计96.36万元。与上年预算数相比，收入增加7.41万元、增加8.33%，支出增加7.41万元、增加8.33%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

我单位2022年度收入合计96.36万元，其中：财政拨款收入96.36万元，占100%。

三、支出预算情况说明

我单位2022年度支出合计96.36万元，其中：基本支出84.96万元，占88.17%； 项目支出11.4万元，占11.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年度财政拨款收入预算合计96.36万元，与上年预算数相比，收入增加7.41万元、增加8.33%，支出增加7.41万元、增加8.33%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

我单位2022年度财政拨款支出预算合计96.36万元，较上年预算数增加7.41万元、增加8.33%，支出增加7.41万元、增加8.33%，主要原因：人员增加，人员经费增加。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出71.29万元，占73.98%，商品服务支出9.93万元，占10.31%，对个人家庭补助支出15.14万元，占15.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算96.36万元。其中：人员经费71.29万元，主要包括：基本工资23.47万元、津贴补贴25.98万元、奖金2.16万元，取暖费3.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.26万元、机关事业单位基本医疗保险缴费3.99万元、其他社会保障缴费0.52万元，较上年减少1.02万元，主要原因是人员工资变动，支出基本持平。公用经费19.93万元，较上年增加4.7万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，但新增其他商业服务业支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额0.097万元。因公出国（境）费用0万元，较上年预算无增减变化，公务车运行维护费万元，较上年预算无增减变化，公务接待费 0.097万元，主要用于接待上级检查指导工作发生的接待支出，与上年预算基本持平。

（二）“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0X辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内接待2批次20人；2021 年本部门人均接待费0.001万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

我单位2022年度机关运行经费预算安排19.93万元，主要包括：办公费2.33万元、印刷费0.4万元、水费0.1万元、电费0.22万元，邮电费0.26万元、取暖费0.82万元、差旅费1万元、劳务费0.81万元、工会经费0.56万元、福利费0.65万元、其他支出10万元。较上年增加4.7万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，但新增其他商业服务业支出。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算2.5万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算安排。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金96.36万元，其中项目绩效资金96.36万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金96.36万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县供销社2022年度部门预算公开表格.xls

          华池县供销社2022年度政府采购预算公开表格.xlsx