华池县人民政府

华池县公共资源交易中心2022年度

部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

负责全县政府采购，国家规定限额以下、未进入市级平台的各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台建设、管理和维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

1. 机构设置情况

    华池县公共资源交易中心， 属于县委一级事业单位，现有职工 7 人,其中正式在职职工 7 人（正科 1 人，副科  1 人，科员 3人，工人2 人）。

   第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

   一、财政拨款收支总表

   二、一般公共预算支出表

   三、一般公共预算基本支出表

   四、一般公共预算"三公"经费支出表

   五、政府性基金预算支出表

   六、部门收支总表

   七、部门收入总表

   八、部门支出总表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出表

   十、部门（单位）整体支出绩效目标表

   第三部分  2022年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

   本单位2022年度收入预算总计171.78万元，支出预算总计171.78万元。与上年预算数相比，收入增加103.13万元、增加150%，支出增加103.1291万元、增加150%，主要原因：交易信息化平台建设项目支出。

   二、收入预算情况说明

   本单位2022年度收入合计171.78万元，其中：财政拨款收入171.78万元，占100%。

   三、支出预算情况说明

   本单位2022年度支出合计171.78万元，其中：基本支出71.78万元，占42%； 项目支出100万元，占58%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   本单位2022年度财政拨款收入预算合计103.13万元，与上年预算数相比，收入增加103.13万元、增加150%，支出增加100万元、增加72%，主要原因：交易信息化平台建设项目。

   五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   本单位2022年度财政拨款支出预算合计171.78万元，较上年预算数增加103.13万元，增加150%。主要原因：交易信息化平台建设项目。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出60.98万元，占35.5%，商品服务支出3.6万元，占2.1%，对个人家庭补助支出7.2万元，占4.2%，信息化平台建设支出100.00万元，占58.2%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算158.51万元。其中：人员经费万元，主要包括：基本工资58.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.534048万元、机关事业单位基本医疗保险缴费3.46万元、其他社会保障缴费3.27万元、项目支出100万元。公用经费3.6万元，较上年减少0.6万元，主要原因是我单位减少工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

   （一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

   2022年度本单位无三公经费。

   （二）、“三公”经费实物量情况

   2022 年本单位无“三公”经费。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2022年度机关运行经费预算安排11.87万元，主要包括：办公费1.4万元、水费0.3万元、电费1.3万元，取暖费7.2万元、差旅费0.6万元、工会经费0.49万元、福利费0.59万元等。比 2021年增加5.62万元，增长15.99%。主要原因是：单位取暖费增加。

   九、政府采购预算情况说明

   本单位2022年度政府采购预算总额6.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位无车辆。

   十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

   本单位2022年度无政府性基金。

   十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

   本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

   十三、其他重要事项情况说明

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金171.78万元，其中项目绩效资金100万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金100万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县公共资源交易中心2022年度部门预算公开.xls

          华池县公共资源交易中心2022年度政府采购预算公开.xlsx