华池县人民政府

华池县发展和改革局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

发展和改革局是县政府综合经济管理部门,负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，会同有关部门拟订行业发展规划。承担规划全县重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模，研究确定和管理重大建设项目。指导和协调全县招投标工作。负责全县节能减排、经济体制改革的综合协调工作。提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

二、机构设置情况

华池县发改局内设机构6个股室，人秘股主办人秘、后勤管理、财贸口及二级单位等业务，承担市发改委人秘科交办或对应的其他业务；农经股主办农村经济、易地扶贫搬迁等业务，承担市发改委农经科交办或对应的其他业务、以工代赈、巩固退耕还林成果等业务，承办市发改委以工代赈办交办或对应的业务；投资股主办城镇基础设施建设、党群、政法、商贸流通审批，中央预算内投资、专项基金业务，负责全县固定资产投资计划拟定、统计，承办市发改委投资科、综合科、环资科交办或对应的业务、乡镇项目审批、稳评、环资、节能、安全生产、综合治理、招商引资等业务；交通能源股主办交通、能源、电力等业务，承办市发改委交通科交办或对应的业务；社会股主办社会事业、经济动员等业务，承办市发改委社会科交办或对应的业务；产业和体改股主办党支部、三项建设、纪检监察等业务，承担产业开发协调、经济体改、精准扶贫工作，配合人秘股工作。

华池县发展和改革局属于政府一级行政单位，现有职工 33 人,其中正式在职职工 33 人（正科 7 人，副科 7 人，科员 13 人，工人 6 人）,离休 1 人,遗属 9 人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计783.41万元，支出预算总计783.41万元。与上年预算数相比，收入增加39.2万元、增加5.26%，支出增加39.2万元、增加5.26%，主要原因是增加县级储备粮风险基金。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计783.41万元，其中：财政拨款收入783.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计783.41万元，其中：基本支出389.48万元，占49.71%； 项目支出393.92万元，占50.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年度财政拨款收入预算合计783.41万元，与上年预算数相比，收入增加39.2万元、增加5.26%，支出增加39.2万元、增加5.26%，主要原因是增加县级储备粮风险基金。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

我单位2022年度财政拨款支出预算合计783.41万元，较上年预算数增加39.2万元，增加5.26%。主要原因是增加县级储备粮风险基金。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出331.49万元，占42.3%，商品服务支出42.94万元，占5.48%，对个人家庭补助支出15.06万元，占1.92%，项目支出 393.92 万元，占50.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算783.41万元。其中：人员经费331.49万元，主要包括：基本工资126.23万元、津贴补贴100.57万元、年终一次性奖金10.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.29万元、机关事业单位职业年金单位缴费18.14万元、机关事业单位基本医疗保险缴费14.74万元、公务员医疗补助缴费4.46万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元 较上年减少15.42万元，主要原因是调出职工。公用经费42.95万元，较上年减少9.08万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额 0.3万元。因公出国（境）费用0万元。较上年预算（增加）减少0.2万元。公务车运行维护费0万元。较上年预算（增加）减少0万元。公务接待费 0.3万元，主要用于接待检查指导工作发生的接待支出。较上年预算（增加）减少0.2万元，主要原因是遵循八项规定，节约公务接待费开支。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022 年本部门人均接待费0.0050万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

我单位2022年度机关运行经费预算安排42.94万元，主要包括：办公费4.4万元、印刷费3万元、水费1万元、电费2.5万元，邮电费3万元、取暖费0万元、差旅费4.4万元、维修费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费2.7万元、福利费3.2万元等。比 2021年增加减少9.08万元，降低17.45%。主要原因是降低日常公用开支。

九、政府采购预算情况说明

我单位2022年度政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金783.41万元，其中项目绩效资金783.41万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金783.41万元，占一般公共预算项目预算总额的100%.

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

             发改局2022年部门预算公开表格     

            发改局2022年单位预算公开表格.xls

            发改局2022年政府采购预算公开表格.xlsx