华池县人民政府

华池县疾病预防控制中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责 

华池县疾病预防控制中心是疾病预防等工作的职能部门。主要职责是:（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置情况 

我中心内设9个职能股室,包括:办公室、传防股、慢病股、结防所、性艾股、卫生股、化验室、体检股、财务室等。

2022年度，我单位共有编制22名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制22名，后勤编制0名。财政供养总人数32人，其中：在职人员29人，雇佣人员3人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计298.42万元，支出预算总计298.42万元。与上年预算数相比，收入减少16.69万元、下降5.3%，支出减少16.69万元、下降5.3%，主要原因：退休1人。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计298.42万元，其中：财政拨款收入298.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计298.42万元，其中：基本支出298.42万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计298.42万元，与上年预算数相比，收入减少16.69万元、下降5.3%，支出减少16.69万元、下降5.3%，主要原因：退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计298.42万元，较上年预算数，减少16.69万元，下降5.3%。主要原因：退休1人。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出268.29万元，占89.9%，商品服务支出30.13万元，占10.1%，对个人家庭补助支出0万元，占0%，其他资本性支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算298.42万元。其中：人员经费268.29万元，主要包括：基本工资93.55万元、津贴补贴114.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.69万元、机关事业单位基本医疗保险缴费15.21万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元 较上年减少12.76万元，主要原因是退休1人。公用经费30.13万元，较上年减少3.92万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额12.3万元。因公出国（境）费用0万元。较上年预算（增加）减少0万元 。公务车运行维护费12.3万元，主要用于公务用车运行维护费。较上年预算（增加）减少0万元，主要原因是上年度一部分公务用车运行维护费没有支出，本年度费用有可能增加，所以没有变动。公务接待费 0万元。较上年预算（增加）减少0万元。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022 年本部门人均接待费0万元，车均购置费0元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元，邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元等。比 2022年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额158.12万元，其中：政府采购货物预算151.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.51万元。 

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金298.42万元，其中项目绩效资金298.42万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金298.42万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

        华池县疾病预防控制中心2022年度部门预算公开.xls

        华池县疾病预防控制中心2022年度政府采购预算公开.xlsx