华池县人民政府

华池县五蛟镇卫生院2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、职能职责

华池县五蛟镇卫生院是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务等工作的职能部门。主要职责是:主要职责是:承担本镇辖区各项医疗卫生服务和公共卫生服务。

一、提供基本医疗服务                                                                                          

  1、开展内、外、中医等各科常见病、多发病的诊疗；  

2、承担着本镇及周边乡镇的现场应急救护和转诊服务。

3、提供政府卫生行政部门批准的其他医疗服务。                  

二、提供公共卫生服务                                                                                

1、承担着本乡居民的十四项基本公共卫生服务工作（如健康档案的管理，爱国卫生工作，预防接种，孕产妇保健，65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群管理及随访等）；                                                     

2、负责我院辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；                                                     

 3、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；                                                                          

三、承担公共卫生服务管理                                                                                 

    1、对我院辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；                                                                  

2、深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生所实行以行政、人员、业务、药品、财产、绩效为基本内容的“六统一”规范管理，负责村卫生所的技术指导和乡村医生培训等工作。  

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县五蛟乡卫生院内设8个职能股室,包括:办公室、门诊部、住院部、收费室、护理部、化验室、公卫办、中药房、西药房。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制12名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制12名，后勤编制0名。财政供养总人数13人，其中：在职人员13人，雇佣人员5人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计150.11万元，支出预算总计150.11万元。与上年预算数相比，收入增加32.92万元、增加21.93%，支出增加32.92万元、加21.93%，主要原因：在职人员增加。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计150.11万元，其中：财政拨款收入150.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计150.11万元，其中：基本支出150.11万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计150.11万元，与上年预算数相比，收入增加32.92万元、增加21.93%，支出增加32.92万元、增加21.93%，主要原因：在职人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计150.11万元，较上年预算数增加32.92万元，增加21.93%。主要原因：在职人员增加本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出147.97万元，占98.57%，商品服务支出2.15万元，占1.43%，对个人家庭补助支出0万元，占0%，其他资本性支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算150.11万元。其中：人员经费147.97万元，主要包括：基本工资42.66万元、津贴补贴71.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.39万元、机关事业单位基本医疗保险缴费7.87万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元 较上年增加33.96万元，主要原因是在职人员增加。公用经费2.15万元，较上年减少1.03万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额2万元。因公出国（境）费用0万元，主要是用于：无人员因公出境。较上年预算增加0万元，主要原因是无人员因公出境。公务车运行维护费2万元，主要用救护车燃油费及维护费。较上年预算减少0万。公务接待费 0万元，主要用于接待上级检查指导工作发生的接待支出。较上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待费。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022 年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元，邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元等。比 200年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无机关运行经费支出。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额65万元，其中：政府采购货物预算72.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是…；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金0万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元，占一般公共预算项目预算总额的0%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

           华池县五蛟镇卫生院2022年度部门预算公开.xls

           华池县五蛟镇卫生院2022年度政府采购预算公开.xlsx