华池县人民政府

华池县南梁镇人民政府2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

南梁镇人民政府是领导和管理经济、教育、科学、文化、社会事业等工作的职能部门。主要职责是:

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；

2. 对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作；

3. 编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

4. 管理经济和各项社会事业的行政工作；

5. 负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

6. 支持和帮助村民委员会工作；

7. 法律规定的其他职责。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

南梁镇人民政府内设4个职能办公室（1.党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制工作；2.党建办公室负责镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；3、经济发展和社会事务办公室负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；4、社会治理和应急管理办公室负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作。并设置5个事业机构，分别为农业服务中心负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策、农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；公共事务服务中心负责辖区内社会救助，公共卫生文化体育环境整治等公共服务工作、居民最低生活保障对象的调查、申报工作；政务（便民）服务中心负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针，劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作，办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作，窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；社会治安综合治理办公室负责社会治安、维护稳定、应急管理工作，网格化综合管理的事务性、辅助性工作，承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作，宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；协助做好安全生产（含消防安全）综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作；综合行政执法队负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法的工作；根据县直有关部门委托，集中行使镇村集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输、安全生产（含消防安全）、社会保障、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；负责执法信息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。）

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制64名，其中：行政编制22名，参公事业编制0名，事业编制41名，后勤编制1名。财政供养总人数62人，其中：在职人员61人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属1人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计698.09万元，支出预算总计698.095万元。与上年预算数相比，收入增加48.8万元、增加7.5%，支出增加48.8万元、增加7.5%，主要原因：人员工资变动。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计698.09万元，其中：财政拨款收入698.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计698.09万元，其中：基本支出698.09万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计698.09万元，与上年预算数相比，收入增加48.8万元、增加7.5%，支出增加48.8万元、增加7.5%，主要原因：人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计698.09万元，较上年预算数增加48.8万元，增加7.5%。主要原因：人员工资变动，本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出608.2万元，占87.12%，商品服务支出89.69万元，占12.86%，对个人家庭补助支出0.19万元，占0.02%，其他资本性支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算698.09万元。其中：人员经费608.2万元，主要包括：基本工资202万元、津贴补贴235.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.06万元、机关事业单位基本医疗保险缴费35.74万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出34.74万元，较上年（减少）增加52.05万元，主要原因是人员变动。公用经费89.7万元，较上年减少3.43万元，主要原因是我单位办公经费支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额4.3万元。因公出国（境）费用0万元。较上年预算（增加）减少0万元。公务车运行维护费4万元，主要用于公务用车维修维护、燃油费。较上年预算增加1万元。公务接待费0.3万元，主要用于接待上级检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少1.7万元。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022 年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排89.7万元，主要包括：办公费10万元、印刷费11万元、电费9.2万元，邮电费4万元、专用材料费1.5万元、差旅费8万元、维修费0万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护4万元、维修（护）费1.5万元、其他交通费14.64万元、工会费5万元、福利费5.05万元、劳务费15.5万元等。比 2021年减少3.43万元，降低3.82%。主要原因是我单位办公经费支出减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额23.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元0。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金698.09万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金698.09万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县南梁镇人民政府2022年度部门预算公开.xls

          华池县南梁镇人民政府2022年度政府采购预算公开.xlsx