华池县人民政府

华池县林镇乡人民政府2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织的自主权。4、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的合法权利，处理人民来信来访，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育，做好劳动、科普、老龄、宗教及侨务等工作。6、加强乡级财政监督管理，按计划组织、管理财政收支执行有关财经法规和政策，做好统计工作。7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1）机关机构

华池县林镇乡人民政府下设5个事业中心机构，分别为：农村综合服务中心、政务便民服务中心、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

（2）人员情况

2021年度，我单位共有编制53名，其中：行政编制18名，参公事业编制0名，事业编制34名，工勤编制1名。财政供养总人数54人，其中：在职人员51人，雇佣人员0人，离退休2人，遗属1人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计6364403.95元，支出预算总计6364403.95元。与上年预算数相比，收入增加36万元、增加6%，支出增加36万元、增加6%，主要原因：一是预算项目增加；二是人员增加。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计6364403.95元，其中：财政拨款收入6364403.95元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计6364403.95元，其中：基本支出6364403.95元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计6364403.95元，与上年预算数相比，收入增加36万元、增加6%，支出增加36万元、增加6%，主要原因：一是预算项目增加；二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计6364403.95元，较上年预算数增加36万元，增加6%。主要原因：一是预算项目增加；二是人员增加。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出5582061.27元，占88%，商品服务支出782342.68元，占12%，对个人家庭补助支出0万元，占0%，其他资本性支出 0元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算6364403.95元。其中：人员经费5582061.27元，主要包括：基本工资1855032元、津贴补贴2185994元、机关事业单位基本养老保险缴费899337.6元、机关事业单位基本医疗保险缴费317820.6元、其他社会保障缴费8367.07元、其他工资福利支出312270元 较上年增加38万元，一是预算项目增加；二是人员增加。公用经费782342.68万元，较上年减少2万元，（主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额  1.3万元。因公出国（境）费用0万元，主要是用于：公务接待0.3万元，公务用车运行维护费1万元。较上年预算减少0万元，主要原因是公务用车老旧车辆费用增加。公务车运行维护费1万元，主要用于车辆加油维修。较上年预算减少0万元，主要原因是车辆老旧。公务接待费 0.3万元，主要用于接待检查指导工作发生的接待支出。较上年预算（增加）减少0万元，主要原因是乡村振兴工作量加大，接待有所增加。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次5人，其中：国内接待30批次5人；2022 年本部门人均接待费20元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排78.23万元，主要包括：办公费8万元、印刷费15万元、水费1.9万元、电费4万元，邮电费3.7万元、取暖费10万元、差旅费4.8万元、维修费5万元、劳务费1万元、工会经费4.49万元、福利费4.63万元其他交通费14.1万元等。比 2021年减少2万元，增长（降低）2.8%。主要原因是：我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金6364403.95元，其中项目绩效资金6364403.95元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金6364403.95元，占一般公共预算项目预算总额的100%.

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县林镇乡人民政府2022年度部门预算公开.xls

          华池县林镇乡人民政府2022年度政府采购预算公开.xlsx