华池县人民政府

中共华池县委机构编制委员会办公室2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责。

中共华池县委编办是县委组成工作部门。主要职责是:

（一）贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理法规、方针、政策和省、市有关规定；拟订全县机构编制管理的规范性文件并指导实施；指导、协调全县各系统行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，拟订乡镇机构改革方案。
　　（二）负责统一管理全县党政机关，人大、政协机关和人民团体机关的职能及其调整工作；统一管理全县各事业单位的职责配置及其调整工作；协调省、市直管单位与我县相关单位之间的权责划分。

（三）承担领导职数和人员结构管理工作。审核全县机关事业单位领导职数限额；审核全县机关事业单位科级领导职数；审核审批县直党政机关，人大、政协机关和人民团体机关科级及以下人员和事业单位的人员结构比例。

（四）负责审核全县党政机关，人大、政协机关和人民团体机关及其内设股级机构设置和调整。负责审核上报副科级以上事业机构的设置和调整。

（五）负责审核全县机关、事业单位的编制配备、调整和总量管理。负责省委编委、市委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；负责县直事业机构经费供给形式调整审核。

（六）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革和事业单位登记管理的调查研究和信息工作。

（七）负责全县机关事业单位进人控编审核制度的组织实施、审核、办理、监督检查等工作。

（八）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革以及机构编制政策法规的执行情况；负责全县机构编制的法制化建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（九）负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制等工作。

（十）拟订全县事业单位登记管理工作的有关规章制度，负责全县各事业单位的登记管理和年度报告工作。

（十一）负责监督管理全县机构编制电子政务和信息化建设工作。审核全县机关事业单位网上名称。

（十二）负责全县机构编制实名制管理工作；依据核定编制数，参与实施全县机关、事业单位工资统发审核。

（十三）负责联系、协调双重领导，以中央、省、市管理为主驻华机关事业单位的有关机构编制事宜。

（十四）完成县委和上级业务部门交办的其他事项。     

1. 机构设置情况

   （一）机构设置

   县委编办内设4个职能股室,包括:综合股、体制改革和监督检查股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。

   （二）人员设置

   2021年度，我单位共有编制12名，其中：行政编制7名，事业编制4名。财政供养总人数12人，其中：在职人员12人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计138万元，支出预算总计138万元。与上年预算数相比，收入增加19万元、增加16%，支出增加19万元、增加16%，主要原因是2022年本年与上年相比人员增加2人。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计138万元，其中：财政拨款收入138万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计138万元，其中：基本支出133万元，占96.4%。项目支出5万元，占3.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计138万元，与上年预算数相比，收入增加19万元，增加16%，支出增加19万元、增加19%，主要原因：2022年本年与上年相比人员增加2人。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计138万元，较上年预算数增加19万元，增加16%。主要原因：2022年本年与上年相比人员增加2人，本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出112.34万元，占81.4%，公用经费支出20.66万元，占15%。项目支出5万元，占3.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算138万元。其中：人员经费113万元，主要包括：基本工资41.19万元、津贴补贴42.41万元，奖金2.72万元，绩效1.43万元。机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元、职业年金缴费6.17万元、机关事业单位基本医疗保险缴费6.64万元，其他社会保障缴费0.15万元，较上年增加15.32万元，主要原因是2022年本年与上年相比人员增加2人。公用经费20.66万元，较上年增加4.33万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用等。项目支出5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额 0 万元，与上年预算数相比无变化。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排0万元，与上年预算数相比无变化。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位无车辆，单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

1. 其他重要事项情况说明

   无

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金138万元，其中项目绩效资金138万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金138万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            中共华池县委机构编制委员会办公室2022年度部门预算公开.xls

            中共华池县委机构编制委员会办公室2022年度政府采购预算公开.xlsx