华池县人民政府

华池县农技中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责（该部分与三定方案等文件保持一致）

华池县农业技术推广中心隶属县政府下属农业农村局的二级事业单位，主要从事农业新技术示范推广、农作物新品种新技术引进试验研究、病虫害监测预报、农药经营管理、农业环境保护、耕地质量提升与土壤质量监测、农业科技培训等事务活动。

二、机构设置情况（应包含机构设置及人员设置等情况）

华池县农技中心属财政全额拨款的事业单位，共有事业编制30人。年末实有财政供养人员56人，其中：在职34人，退休人员16人（已全部移交社保），遗属人员6人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计403.39万元，支出预算总计403.39万元。与上年预算数相比，收入减少7万元、下降4.6%，支出减少7万元、增加降4.6%，主要原因：一是人员工资减少。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计403.39万元，其中：财政拨款收入403.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计403.39万元，其中：基本支出403.39万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计403.39万元，与上年预算数相比，收入减少7万元、下降4.6%，支出减少7万元、下降4.6%，主要原因：一是人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计403.39万元，较上年预算数减少7万元，下降4.6%。主要原因：人员工资减少，本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出374.21万元，占92.76%，商品服务支出29.18万元，占7.23%，对个人家庭补助支出2.1万元，占0.52%，其他资本性支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算403.39万元。其中：人员经费374.21万元，主要包括：基本工资144.54万元、津贴补贴109.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.64万元、机关事业单位基本医疗保险缴费16.51万元、职业年金缴费20.32万元，公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费7.38万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出21.17万元 较上年（增加）减少3万元，主要原因是人员工资减少。公用经费20.4万元，较上年无变化，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额3.3万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.3万元。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次60人，其中：国内接待7批次60人；2022 年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车辆维护费3.3万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排29.18万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费1.5万元，邮电费0.93万元、取暖费2.12万元、差旅费4.5万元、物业管理费2.07万元，维修费0万元、公务接待费0.3万元、劳务费3万元、工会经费3.05万元、福利费3.61万元其他交通费2万元等。比 2021年减少2.51万元，减少22%。主要原因是：人员工资减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算104万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金403.39万元，其中项目绩效资金403.39万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金403.39万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

              华池县农技中心2022年度部门预算公开.xls

             华池县农技中心2022年度政府采购预算公开.xlsx