华池县人民政府

华池县农业机械化服务中心2022年度部门

预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

一、贯彻国家、省、市、县关于发展农业机械化的方针、政策和法律、法规，依照法律法规组织实施农业机械管理规章办法、作业和服务规范、技术标准。

二、根据全县农业生产机械装备的技术要求和发展需要，引进先进适用农机具，组织实施农机购置补贴政策;指导农机装备结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

三、负责农机化的科研、推广和科技服务工作;负责农机推广项目的立项、论证、申报和组织实施等工作;负责农机教育培训工作，指导农机职业技能开发。

四、负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监督工作，包括安全宣传教育、技术检验、年度检审验、驾驶操作人员考核、核发牌证、安全检查、纠正违章作业及事故处理等农机安全监理工作。

五、组织农机化生产，培育和发展农机服务市场，组织指导农机跨区作业，参与全县农业规模经营、农业现代化试验和区域开发工作，推动农业规模化、集约化经营发展;负责组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。

六、负责县、乡农机服务体系建设及新型农机服务农民专业合作社的组建、指导、管理、服务;负责协调农机维修、供应和服务市场的宏观管理;指导农机维修网络建设，负责农机报废更新补贴工作。

七、负责农机化项目、基本建设、资金的申报、实施和管理工作，归口管理发展农业机械化事业的各项资金。

八、负责农机化统计和信息工作;指导农机管理系统信息网络建设;印发农机科学技术、农机产品需求、质量以及有关农机化的政策信息。

九、负责农业机械化科技跨区域交流与合作。

十、负责上级业务指导单位和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况（应包含机构设置及人员设置等情况）

核定全额拨款事业编制15名，在职人员13名。其中：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。四级调研员1名，二级主任科员2名，三级主任科员1名，四级主任科员1名，管理九级5人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计200.568309万元，支出预算总计200.568309万元。与上年预算数相比，收入增加104.62377万元、增加109.05%，支出增加104.62377万元、增加109.05%，主要原因：机构合并，在职人员增加。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计200.568309万元，其中：财政拨款收入200.568309万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计200.568309万元，其中：基本支出195.5683.09万元，占97.5%； 项目支出5万元，占2.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计200.568309万元，与上年预算数相比，收入增加104.62377万元、增加109.05%，支出增加104.62377万元、增加109.05%，主要原因：机构合并，在职人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计200.568309万元，较上年预算数增加104.62377万元，增加109.05%。主要原因：机构合并，在职人员增加。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出165.532691万元，占82.53%，商品服务支出30.451618万元，占15.18%，对个人家庭补助支出4.5840万元，占2.29%，其他资本性支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算200.568309万元。其中：人员经费165.532691万元，主要包括：基本工资64.0980万元、津贴补贴58.2463万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.103968万元、机关事业单位基本医疗保险缴费9.500658万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.242265万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出5.3415万元 较上年增加88.197万元，主要原因是机构合并，在职人员增加。公用经费9.6万元，较上年增加4.7万元，（主要原因是我单位机构合并，在职人员增加。）公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额0.03万元。因公出国（境）费用0万元。较上年预算（增加）减少0万元。公务车运行维护费0万元。较上年预算（增加）减少0万元。公务接待费 0.03万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.001万元，主要原因是机构改革后上级部门检查指导工作次数减少。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内接待0批次0人；2022 年本部门人均接待费0.002万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排9.6万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2.8万元、水费0.4万元、电费1.37万元，邮电费0.9万元、取暖费4.15397万元、差旅费3万元、维修费0.4万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费1.355198万元、福利费1.60245万元等。比 2021年增加4.7万元，增长95.92%。主要原因是我单位机构合并，在职人员增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.1万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金5万元，其中项目绩效资金5万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金5万元，占一般公共预算项目预算总额的2.49%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

             华池县农业机械化服务中心2022年度部门预算公开.xls

             华池县农业机械化服务中心2022年度政府采购预算公开.xlsx