华池县人民政府

华池县住房和城乡建设局2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

    一、主要职责

    贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；研究制定全县城乡建设、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业、建筑节能减排的规章政策以及相关的发展战略、年度计划、改革方案,并指导、组织实施行业管理和行业监察。负责全县建筑业活动的综合管理。监督管理全县建筑市场准入、招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑安全；拟定建筑行业、相关社会中介组织管理办法并监督实施，主管工程勘察设计、施工图及文件审查、建筑安装、建筑装饰（含室内装饰）行业。负责全县城乡建设工作。负责村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，指导全县示范镇、重点镇建设。指导全县建设工程的勘察设计、咨询等行业的管理。负责建筑智能化、建筑节能、新型墙体节能革新等工作；监督管理工业与民用建筑的抗震设计规划实施、抗震设计和施工。承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

住建局内设5个职能股室,包括: 办公室、建管股、征收股、村镇股、消防股。下设4个事业单位，包括执法队、供热办、建设服务中心、质监站。2022年度，我单位共有编制38名，其中：行政编制8名，机关工勤编制3名，事业编制27名。财政供养总人数73人，其中：在职人员65人，遗属8人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计630.12万元，支出预算总计630.12万元。与上年预算数相比，收入减少73.77万元、下降10.48%，支出减少73.77万元、下降10.48%，主要原因： 2022年人员调动、职工公积金统一预算。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计630.12万元，其中：财政拨款收入630.12万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计630.12万元，其中：基本支出630.12万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计630.12万元，与上年预算数相比，收入减少73.77万元、下降10.48%，支出减少73.77万元、下降10.48%，主要原因是2022年人员调动、职工公积金统一预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计630.12万元，较上年预算数减少73.77万元，下降10.48%。主要原因：本年度未预算职工公积金。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出569.35万元，占90.36%，商品服务支出58.8万元，占9.33%，对个人家庭补助支出1.97万元，占0.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算630.12万元。其中：人员经费569.35万元，主要包括：基本工资208.69万元、津贴补贴181.78万元、奖金17.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.71万元、机关事业单位基本医疗保险缴费33.75万元、其他社会保障缴费1.5万元、其他工资福利支出32.54万元， 较上年减少64.11万元，主要原因是本年度未预算职工公积金。公用经费58.8万元，较上年减少11.63万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022 年度本单位“三公”经费预算总额0.48万元。公务接待费 0.48万元，主要用于接待上级及其他专项工作检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少0.005万元，主要原因是我单位进一步压减“三公经费”支出。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次60人，其中：国内接待5批次60人；2022 年本部门人均接待费0.0074万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

我单位2022年度机关运行经费预算安排58.8万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费3万元，邮电费2.2万元、取暖费2.95万元、差旅费10.74万元、劳务费7.68万元、工会经费4.69万元、福利费5.22万元、其他交通费用9.54万元、会议费1万元、公务接待费0.48万元等。比 2021年减少11.63万元，降低16.51%。主要原因是：是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等。

九、政府采购预算情况说明

我单位2022年度政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

我单位2022年度无国有资本经营预算收入。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金630.12万元，其中项目绩效资金630.12万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金630.12万元，占一般公共预算项目预算总额的100%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县住房和城乡建设局2022年度部门预算公开表格.xls

           华池县住房和城乡建设局2022年政府采购预算公开表格.xlsx