华池县人民政府

华池县社区卫生服务中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县社区卫生服务中心是在县卫健局的领导下，具有公益性质，不以营利为目的，以孕产妇、儿童、老年人、慢性病人等为服务重点，为其提供公共卫生服务等工作的职能部门。主要职责是:贯彻配合执行党和国家有关卫生工作的方针、政策、法律、法规；执行社区卫生服务发展规划和服务标准，同时配合卫生局一起实施，居民健康档案建立、慢性病防治、妇幼保健服务、预防保健、传染病管理及死因监测上报等公共卫生服务工作。组织开展单位卫生人员的职业道德教育和法制教育，促进卫生行业社会主义精神文明建设。

1. 机构设置情况

（1）机关内设机构

社区卫生服务中心内设4个职能股室,包括:办公室、财务室、计划免疫科和健康信息管理科，其中办公室主要负责安排和组织综合性会议；承办党务、政务、文电、机要、档案、会务、保密、安全生产、消防等各种业务工作，健康信息管理科主要承担65岁以上老年人、高血压、糖尿病、流动人群的健康档案、随访、体检及血糖监测，以及1-6岁儿童保健管理、孕产妇的管理、精神病人的管理、死亡情况的监测及上报等公共卫生工作，计划免疫科主要负责0-6岁儿童正常的预防接种工作、流动儿童的摸底情况、开学入学季全县儿童预防接种证查验工作、4.25、7.28等各种节日时的宣传及各种疫苗的强化工作，财务室主要负责单位内各种财务报表的编制、账务票据得整理及各种物品的购买等工作。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制6名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制6名，后勤编制0名。财政供养总人数15人，其中：在职人员12人，雇佣人员0人，离退休3人，遗属0人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表（见附件）

二、一般公共预算支出表（见附件）

三、一般公共预算基本支出表（见附件）

四、一般公共预算"三公"经费支出表（见附件）

五、政府性基金预算支出表（见附件）

六、部门收支总表（见附件）

七、部门收入总表（见附件）

八、部门支出总表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出表（见附件）

十、部门（单位）整体支出绩效目标表（见附件）

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收支入预算总计126.55万元，收支预算总计126.55万元。与上年预算数相比，收支减少1.57万元、下降1.23%，主要原因是本年收入减少。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计126.55万元，其中：财政拨款收入126.55万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计126.55万元，其中：基本支出126.55万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计126.55万元，与2021年预算数相比，财政拨款收支减少1.57万元、下降1.23%，主要原因是本年收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计126.55万元，较上年预算数减少1.57万元，下降1.23%。主要原因是本年收入减少。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出114.71万元，占90.64%，商品服务支出11.85万元，占9.36%，对个人家庭补助支出0万元，占0%，其他资本性支出 0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算126.55万元。其中：人员经费114.71万元，主要包括：基本工资42.33万元、津贴补贴42.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元、机关事业单位基本医疗保险缴费6.71万元、其他社会保障缴费0.86万元、其他工资福利支出0万元, 较上年减少1.26万元，主要原因是本年收入减少。公用经费11.85万元，较上年减少0.31万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

     我单位无三公经费，与上年比较无变化。

1. 、“三公”经费实物量情况

        我单位无三公经费，与上年比较无变化。

   八、机关运行经费情况说明

   本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

   九、政府采购预算情况说明

   本单位2022年度政府采购预算总额20.20万元，其中：政府采购货物预算20.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   十、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0X辆、其他用车0辆。

   十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

   本单位2022年度无政府性基金预算安排。

   十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

   本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

2. 其他重要事项情况说明

    本单位无其他重要事项情况说明。

    

   第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金99.98万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元，占一般公共预算项目预算总额的0%.积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

         华池县社区卫生服务中心2022年度部门预算公开.xls

          华池县社区卫生服务中心2022年政府采购预算公开.xlsx