华池县人民政府

华池县社会救助服务中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

 第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

贯彻落实国家、省、市在城乡最低生活保障、残疾人“两项补贴、”临时救助和特困供养等方面的法律法规和政策方针；研究制定全县在城乡低保、残疾人“两项补贴”、临时救助和特困供养等方面的政策、规划、措施；负责救助对象的核查、审批、资金发放、档案管理；负责救助资金筹措、管理；负责农村养老机构建设管理等工作。

二、机构设置情况

华池县社会救助服务中心无内设机构。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计514.62万元，支出预算总计514.62万元。与上年预算数相比，收入增加85.08万元、增加19.8%。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计514.62万元，其中：均为财政拨款收入514.62万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计514.62万元，其中：均为基本支出514.62万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计514.62万元，与上年预算数相比，收入增加85.08万元、增加19.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计514.62万元，较上年预算数增加85.08万元、增加19.8%。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出112.30万元，占21.82%；对个人家庭补助支出402.32万元，占78.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算514.62万元。其中：人员经费112.30万元，主要包括：基本工资37.6万元、津贴补贴35.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元、机关事业单位基本医疗保险缴费6.04万元、其他工资福利支出5.84万元 公用经费9.63万元，较上年无变化，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排9.63万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0.8万元、水费0.1万元、电费0.3万元，取暖费1.2449万元、差旅费1.3万元、培训费0.1万元、会议费0.8万元、工会经费8.4万元、福利费9.4万元等。比 2021年增加0.55万元，增长6%。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金40万元，占一般公共预算项目预算总额的7.78%.

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

            华池县社会救助服务中心2022年度部门预算公开.xls

            华池县社会救助服务中心2022年度政府采购预算公开.xlsx