华池县人民政府

华池县上里塬乡卫生院2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

1、我院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

华池县白马乡卫生院内设机构7个科室（门诊部、住院部、收费室、护理部、化验室、公卫办、药房） 

门诊部：主要负责开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗；

住院部：负债住院病人的诊疗活动及健康指导

收费室：主要负责我院门诊及住院病人的收费工作。

药房：主要负责我院所有药品的采购及医院发药工作，并做好六个村卫生室的药品点配工作。

化验室：主要负责我院门诊及住院病人的相关辅助检查。

公卫科：主要负责辖区内6个行政村的健康档案的管理，爱国卫生工作，预防接种，孕产妇保健，65岁及以上老年人、传染病、高血压、糖尿病、精神病等重点人群管理及随访等。          

2022年度，我单位共有编制5名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制5名，后勤编制0名，其中事业编制占编1名；财政供养总人数9人，其中：在职人员10人，雇佣人员1人，离退休0人，遗属0人。

第二部分  2022年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度收入预算总计88.49万元，支出预算总计87.19万元。与上年预算数相比，收入增加32.37万元、增加（下降）57.7%，支出增加32.37万元、增加57.7%，主要原因是新分配人员增加。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入合计88.49万元，其中：财政拨款收入88.49万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本单位2022年度支出合计88.49万元，其中：基本支出88.49万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入预算合计88.49万元，与上年预算数相比，收入增加32.37万元、增加57.7%，支出增加32.37万元、增加57.7%，主要原因：新分配人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出预算合计88.49万元，较上年预算数增加32.37万元，增加57.7%。主要原因新分配人员增加。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出87.19万元，占98.62%，商品服务支出1.3万元，占1.38%，对个人家庭补助支出0万元，占0%，其他资本性支出  0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出预算35.50万元。其中：人员经费87.19万元，主要包括：基本工资25.39万元、津贴补贴40.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.9万元、机关事业单位基本医疗保险缴费4.8万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元 较上年增加32.37万元，主要原因是单位人事调动、在职人数增加、职工福利费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费补助等。公用经费1.3万元，较上年减少0.2万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2022年度本单位“三公”经费预算总额 0万元。因公出国（境）费用0万元。较上年预算增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）。公务车运行维护费0万元，主要用于救护车维护费。较上年预算无变化，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等。公务接待费 0万元，主要原因是我单位无公务接待。

（二）、“三公”经费实物量情况

2022 年本单位预算因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2022 年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费预算安排1.3万元，主要包括：工会经费0.67万元、福利费0.63万元等。比 2021年减少0.2万元，降低13.3%。主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等。

九、政府采购预算情况说明

本单位2022年度政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算4万元、政府采购服务预算1万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，应急保障车辆救护车0辆。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算安排0万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出0万元、彩票市场调控资金支出0万元、用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

十三、其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理资金0万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

二、项目绩效目标申报情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门项目绩效目标申报资金0万元，占一般公共预算项目预算总额的0%。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

              华池县上里塬乡卫生院2022年度部门预算公开.xls

             华池县上里塬乡卫生院2022年政府采购预算公开.xlsx